Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2009 § 260 kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmat vuosille 2010–2012.

 

Tehtyjen päätösten mukaan:

 

1. Kv (Kh) (Kj): toimintakuluihin tehdään perus IT-veloituksen lisäys + 224.700 €

 

2. Kv (Kh) (Kj): toimintakulujen kohdasta henkilöstökulut vähennetään -49.309 €

 

3. Kv (Kh): poistetaan toimintakulujen kohdan sitova teksti ”avustuksista vähennetään 5 % ” -40.900 €

 

4. Kv: toimintakuluihin 2010–2012 lisätään 150.000 €

 

 

1 54 NUORISOLAUTAKUNTA

 

Määrärahat ja tuloerät
	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis.TAM)(€)	HK 2010 (€)	Talousarvio 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa
Toimintatuotot	1.270.258	1.309.650	1.113.670	1.113.670
Toimintakulut	9.741.110	10.089.460	9.694.670	9.979.161
johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor.94.512,-	257.796
Toimintakate	-8.470.852	-8.779.810	-8.581.000	-8.865.491	-8.912	-8.894
Muutos-%		3,6	-2,3	1,0	0,5	-0,2
Investointiosa
Menot	34.906	185.000	131.000	131.000	157	132
Tulot	11.613	72.500	65.000	65.500	79	66
Netto	-23.293	-112.500	-65.500	-65.500	-78	-66

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan (Kv 30.11.2009 § 261) kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjassa hallintokunnille rasteroinnilla ilmaissut määrärahat ja tuloarviot tai netto lukuun ottamatta liikelaitoksia, joille kaupunginvaltuusto on päättänyt erikseen sitovista tavoitteista tai eristä.

 

Henkilöstö

 

Talousarvio ei sisällä hallintokunnittain asetettuja henkilötyövuositavoitteita. Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa vaalikaudelle 2009–2012 on kuitenkin määritelty kaupunkitasoiseksi työvoiman alenematavoitteeksi 200 htv/v. Kaupunginhallitus päätti lisäksi 7.12.2009 § 649 käsitellessään vuoden 2010 talousarvion ja 2010–2012 taloussuunnitelman täytäntöönpanoa, että hallintokuntakohtainen henkilöstömitoitussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.2.2010 mennessä.

Toiminnan ja talouden seuranta

 

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaisesti nuorisoasiainkeskus tulee raportoimaan lautakunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

 

Käyttösuunnitelma

 

Kaupunginhallituksen antamassa ohjeistuksessa kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion 2010 toimeenpanoa varten määrätään, että tulosyksiköille tulee käyttösuunnitelmassa osoittaa kokonaismäärärahat ja ‑tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat, sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen.

 

Käyttösuunnitelman laadinnan ja liiketoimintasuunnitelman päivittämisen pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lauta- ja johtokunnan omat tavoitteet.

 

Käyttösuunnitelma vuodelle 2010 tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2010 ensimmäiseen kokoukseen.

 

Vuoden 2010 määrärahojen jako

 

Talousarvion toimeenpanoa koskevien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai liiketoiminnan tulojen käytöstä. Lautakuntien tulee määritellä sitovuus toimielimen sisällä. Lautakuntien tulee toimittaa pyydetyt määrärahajaottelut viimeistään 31.12.2009 mennessä.

 

Liite 1                                 Talousarvio- ja suunnitelma 2010–2012

Liite 2                                 Käyttöomaisuuden hankinta

 

                     Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Ehdotus       Nuorisolautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi liitteiden mukaiset käyttötalousosan vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaluvut, määrärahojen enimmäismäärät ja kerättävien tulojen vähimmäismäärät, sekä hyväksyä investointiosan mukaiset käyttöomaisuuden investoinnit,

 

ja että talousarvio on nuorisolautakuntaa nähden sitova toimielintasolla

1 54.