Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-marraskuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-marraskuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
1 414 567,59 |
108,01 |
-104 917,59 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
8 622 043,14 |
85,46 |
1 467 416,86 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-7 207 475,55 |
82,09 |
-1 572 334,45 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
18 387,00 |
25,36 |
54 113,00 |
Menot |
185 000,00 |
139 423,03 |
75,36 |
45 576,97 |
Netto |
-112 500,00 |
-121 036,03 |
107,59 |
8 536,03 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
136 248,60 |
96,22 |
5 351,40 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
447 892,77 |
79,47 |
115 707,23 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
770 401,59 |
146,88 |
-245 901,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
43 509,04 |
57,51 |
32 140,96 |
Muut |
4 300,00 |
16 515,59 |
384,08 |
-12 215,59 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
3 628 399,88 |
85,67 |
606 829,54 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
940 522,01 |
77,43 |
274 149,75 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
953 878,31 |
64,87 |
516 536,69 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
382 553,04 |
82,23 |
82 696,96 |
Avustukset |
818 000,00 |
911 174,40 |
111,39 |
-93 174,40 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
73 379,48 |
143,04 |
-22 079,48 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
1 655 120,01 |
92,54 |
133 450,99 |
Muut |
46 022,82 |
77 016,01 |
167,34 |
-30 993,19 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-7 207 475,55 |
82,09 |
-1 572 334,45 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-7 207 475,55 |
79,42 |
-1 867 231,45 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 108,01 % (1 414 567,59 €) ja toimintakuluista 85,46 % (8 622 043,14 €). Toimintakatteen toteuma on 82,09 %
(-7 207 475,55 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 91,67 %. Tilikauden tulos tammi-marraskuussa on 79,42 %
Puhelinmenojen veloitukset vuoden 2009 osalta tehdään viikolla 50. Hallintokunnat ovat maksaneet alkuvuodesta DNA:n matkapuhelinlaskut.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-11 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
8 639 387,33 |
85,63 |
1 450 072,67 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
1 414 567,59 |
108,01 |
-104 917,59 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-7 224 819,74 |
82,29 |
-1 554 990,26 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
919 209,17 |
75,75 |
294 200,29 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
3 441,36 |
10,37 |
29 758,64 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-915 767,81 |
77,59 |
-264 441,65 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
812 368,23 |
86,98 |
121 608,96 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
138 315,34 |
106,97 |
-9 015,34 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-674 052,89 |
83,77 |
-130 624,30 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
1 497 613,24 |
88,15 |
201 313,76 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
313 975,11 |
122,91 |
-58 525,11 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-1 183 638,13 |
82,00 |
-259 838,87 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
3 124 180,94 |
83,92 |
598 768,41 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
210 191,30 |
103,95 |
-7 991,30 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-2 913 989,64 |
82,77 |
-606 759,71 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 977 161,76 |
91,85 |
175 515,24 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
302 339,42 |
79,35 |
78 660,58 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-1 674 822,34 |
94,53 |
-96 854,66 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
308 853,99 |
84,04 |
58 666,01 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
446 305,06 |
144,67 |
-137 805,06 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
137 451,07 |
-232,89 |
-196 471,07 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.