Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-lokakuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-lokakuu 2009 |
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
1 327 465,03 |
101,36 |
-17 815,03 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
7 802 271,12 |
77,33 |
2 287 188,88 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-6 474 806,09 |
73,75 |
-2 305 003,91 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
18 387,00 |
25,36 |
54 113,00 |
Menot |
185 000,00 |
133 692,00 |
72,27 |
51 308,00 |
Netto |
-112 500,00 |
-115 305,00 |
102,49 |
2 805,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
127 032,80 |
89,71 |
14 567,20 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
403 885,97 |
71,66 |
159 714,03 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
740 164,59 |
141,12 |
-215 664,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
40 459,50 |
53,48 |
35 190,50 |
Muut |
4 300,00 |
15 922,17 |
370,28 |
-11 622,17 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
3 331 779,03 |
78,67 |
903 450,39 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
876 288,92 |
72,14 |
338 382,84 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
727 190,62 |
49,45 |
743 224,38 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
325 880,35 |
70,04 |
139 369,65 |
Avustukset |
818 000,00 |
905 649,40 |
110,72 |
-87 649,40 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
69 097,34 |
134,69 |
-17 797,34 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
1 505 924,34 |
84,2 |
282 646,66 |
Muut |
46 022,82 |
60 461,12 |
131,37 |
-14 438,30 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-6 474 806,09 |
73,75 |
-2 305 003,91 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-6 474 806,09 |
71,35 |
-2 599 900,91 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 101,36 % (1 327 465,03 €) ja toimintakuluista 77,33 % (7 802 271,12 €). Toimintakatteen toteuma on 73,75 %
(-6 474 806,09 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 83,33 %. Tilikauden tulos tammi-lokakuussa on 71,35 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-10 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
7 803 170,64 |
77,34 |
2 286 289,36 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
1 327 465,03 |
101,36 |
-17 815,03 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-6 475 705,61 |
73,76 |
-2 304 104,39 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
719 338,87 |
59,28 |
494 070,59 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
1 339,23 |
4,03 |
31 860,77 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-717 999,64 |
60,84 |
-462 209,82 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
765 231,22 |
81,93 |
168 745,97 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
137 242,77 |
106,14 |
-7 942,77 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-627 988,45 |
78,04 |
-176 688,74 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
1 397 289,55 |
82,25 |
301 637,45 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
305 907,15 |
119,75 |
-50 457,15 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-1 091 382,40 |
75,61 |
-352 094,60 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
2 804 246,59 |
75,32 |
918 702,76 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
199 072,79 |
98,45 |
3 127,21 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-2 605 173,80 |
73,99 |
-915 575,55 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 832 313,25 |
85,12 |
320 363,75 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
267 835,03 |
70,3 |
113 164,97 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-1 564 478,22 |
88,3 |
-207 198,78 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
284 751,16 |
77,48 |
82 768,84 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
416 068,06 |
134,87 |
-107 568,06 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
131 316,90 |
-222,5 |
-190 336,90 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.