Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-syyskuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-syyskuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
1 256 748,22 |
95,96 |
52 901,78 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
6 969 315,57 |
69,08 |
3 120 144,43 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-5 712 567,35 |
65,06 |
-3 067 242,65 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
18 387,00 |
25,36 |
54 113,00 |
Menot |
185 000,00 |
10 883,60 |
5,88 |
174 116,40 |
Netto |
-112 500,00 |
7 503,40 |
-6,67 |
-120 003,40 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
118 528,97 |
83,71 |
23 071,03 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
354 316,76 |
62,87 |
209 283,24 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
738 164,59 |
140,74 |
-213 664,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
37 761,30 |
49,92 |
37 888,70 |
Muut |
4 300,00 |
7 976,60 |
185,5 |
-3 676,60 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
3 033 988,78 |
71,64 |
1 201 240,64 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
794 614,39 |
65,42 |
420 057,37 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
678 711,31 |
46,16 |
791 703,69 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
286 210,67 |
61,52 |
179 039,33 |
Avustukset |
818 000,00 |
708 824,40 |
86,65 |
109 175,60 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
52 912,47 |
103,14 |
-1 612,47 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
1 356 728,67 |
75,86 |
431 842,33 |
Muut |
46 022,82 |
57 324,88 |
124,56 |
-11 302,06 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-5 712 567,35 |
65,06 |
-3 067 242,65 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-5 712 567,35 |
62,95 |
-3 362 139,65 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 95,96 % (1 256 748,22 €) ja toimintakuluista 69,08 % (6 969 315,57 €). Toimintakatteen toteuma on 65,06 %
(-5 712 567,35€). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 75 %. Tilikauden tulos tammi-elokuussa on 62,95 %
IT-ja puhelinkulut kirjataan marraskuussa.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-9 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
6 972 315,47 |
69,1 |
3 117 144,53 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
1 256 748,22 |
95,96 |
52 901,78 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-5 715 567,25 |
65,1 |
-3 064 242,75 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
648 887,76 |
53,48 |
564 521,70 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
505,86 |
1,52 |
32 694,14 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-648 381,90 |
54,94 |
-531 827,56 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
712 088,24 |
76,24 |
221 888,95 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
136 853,89 |
105,84 |
-7 553,89 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-575 234,35 |
71,49 |
-229 442,84 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
1 287 385,32 |
75,78 |
411 541,68 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
290 278,60 |
113,63 |
-34 828,60 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-997 106,72 |
69,08 |
-446 370,28 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
2 540 779,69 |
68,25 |
1 182 169,66 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
181 982,33 |
90,00 |
20 217,67 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-2 358 797,36 |
67,00 |
-1 161 951,99 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 519 895,24 |
70,6 |
632 781,76 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
233 139,48 |
61,19 |
147 860,52 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-1 286 755,76 |
72,63 |
-484 921,24 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
263 279,22 |
71,64 |
104 240,78 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
413 988,06 |
134,19 |
-105 488,06 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
150 708,84 |
-255,35 |
-209 728,84 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.