Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-elokuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-elokuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
1 100 926,21 |
84,06 |
208 723,79 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
6 232 999,74 |
61,78 |
3 856 460,26 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-5 132 073,53 |
58,45 |
-3 647 736,47 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
10 530,00 |
5,69 |
174 470,00 |
Netto |
-112 500,00 |
-10 530,00 |
9,36 |
-101 970,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
107 567,86 |
75,97 |
34 032,14 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
304 012,31 |
53,94 |
259 587,69 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
649 664,59 |
123,86 |
-125 164,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
32 408,39 |
42,84 |
43 241,61 |
Muut |
4 300,00 |
7 273,06 |
169,14 |
-2 973,06 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
2 741 840,21 |
64,74 |
1 493 389,21 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
715 335,55 |
58,89 |
499 336,21 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
620 246,58 |
42,18 |
850 168,42 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
245 519,18 |
52,77 |
219 730,82 |
Avustukset |
818 000,00 |
608 299,40 |
74,36 |
209 700,60 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
45 143,35 |
88,00 |
6 156,65 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
1 205 981,04 |
67,43 |
582 589,96 |
Muut |
46 022,82 |
50 634,43 |
110,02 |
-4 611,61 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-5 132 073,53 |
58,45 |
-3 647 736,47 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-5 132 073,53 |
56,55 |
-3 942 633,47 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 84,06 % (1 100 926,21 €) ja toimintakuluista 61,78 % (6 232 999,74 €). Toimintakatteen toteuma on 58,45 %
(-3 647 736,47€). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 66,67 %. Tilikauden tulos tammi-elokuussa on 56,55 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-8 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
6 242 458,24 |
61,87 |
3 847 001,76 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
1 100 926,21 |
84,06 |
208 723,79 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-5 141 532,03 |
58,56 |
-3 638 277,97 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
580 720,26 |
47,86 |
632 689,20 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
425,90 |
1,28 |
32 774,10 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-580 294,36 |
49,17 |
-599 915,10 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
663 141,21 |
71,00 |
270 835,98 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
132 979,49 |
102,85 |
-3 679,49 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-530 161,72 |
65,89 |
-274 515,47 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
1 182 046,10 |
69,58 |
516 880,90 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
232 921,70 |
91,18 |
22 528,30 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-949 124,40 |
65,75 |
-494 352,60 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
2 270 599,43 |
60,99 |
1 452 349,92 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
168 685,28 |
83,42 |
33 514,72 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-2 101 914,15 |
59,7 |
-1 418 835,20 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 296 676,26 |
60,24 |
856 000,74 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
196 984,58 |
51,7 |
184 015,42 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-1 099 691,68 |
62,07 |
-671 985,32 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
249 274,98 |
67,83 |
118 245,02 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
368 929,26 |
119,59 |
-60 429,26 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
119 654,28 |
-202,74 |
-178 674,28 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.