Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen 23.6.2009 päivätyllä kirjeellä on annettu ohjeet vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua varten. Hallintokunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa kaupunginhallitukselle 18.9.2009 mennessä. Hallintokuntien käyttöön on laadittu keskushallinnossa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua koskevat tekniset ohjeet.

 

Nuorisoasiainkeskuksen ja palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän väliset talousarvioneuvottelut käydään 28.8.2009. Nuorisolautakunta kokoontuu päättämään talousarviosta 10.9.2009. Tällöin nuorisolautakunta päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta kaupunginhallitukselle tässä kokouksessa käytävän lähetekeskustelun sekä em. neuvottelujen ja nuorisoasiainkeskuksen tekemän ehdotuksen pohjalta.

 

Nuorisolautakunnan ohjeluvut vuosille 2010-2012:

 

		OIKAISTU TP 2006	OIKAISTU TP 2007	OIKAISTU TP 2008	TA 2009 (sis. TAM 30.3. ja jatkot.)	Vuosi 2010	Vuosi 2011	Vuosi 2012
1 54 Nuorisolautakunta	T	1.402	1.472	1.270	1.310
	M	8.655	8.291	9.578	10.089
	N	-7.252	-6.819	-8.308	-8.780	-8.581	-8.578	-8.560
	Kasvu-%:t	4,7	-6,0	21,8	5,7	-2,3	0,0	-0,2

 

Ryhmien välisessä sopimuksessa on tavoitteena talouden tasapaino vuonna 2010. Tämän vuoksi ohjeluvut on laadittu sellaiseen toimintakatteeseen pohjautuen, mikä yhdessä arvioitujen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulojen ja -menojen kanssa tuottaa lähes tasapainoisen tuloslaskelman. Ohjeluvut ovat kautta linjan kulumassa olevaa vuotta tiukemmat. Ohjelukuihin pääsemiseksi hallintokunnat joutuvat tekemään säästötoimenpiteitä.

 

Palkankorotusten kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan noin 2,2 prosenttia vuonna 2010 ja hintatason muutoksen 1,1 %:a. Sisäisten vuokrien korotus on sidottu muiden elementtien kuin koron osalta kiinteistönylläpidon kustannusindeksiin. Indeksin mukaiseksi korotustarpeeksi ennakoidaan 3,0 % ja se peritään hallintokunnilta täysimääräisesti.

 

Nuorisotoimenjohtaja esittelee suullisesti budjetin valmistelua. Lautakunta käy lähetekeskustelun ja päättää niistä perusteista, joilla lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus laaditaan.

 

Ehdotus       Nuorisolautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelusta ja antaa nuorisoasiainkeskukselle valmisteluohjeet lopullisen ehdotuksen tekemiseksi nuorisolautakunnan kokoukseen 10.9.2009.