Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-heinäkuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-heinäkuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
1 037 063,52 |
79,19 |
272 586,48 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
5 624 447,37 |
55,75 |
4 465 012,63 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-4 587 383,85 |
52,25 |
-4 192 426,15 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
10 530,00 |
5,69 |
174 470,00 |
Netto |
-112 500,00 |
-10 530,00 |
9,36 |
-101 970,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
97 983,79 |
69,2 |
43 616,21 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
277 781,63 |
49,29 |
285 818,37 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
622 924,59 |
118,77 |
-98 424,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
31 882,53 |
42,14 |
43 767,47 |
Muut |
4 300,00 |
6 490,98 |
150,95 |
-2 190,98 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
2 502 289,23 |
59,08 |
1 732 940,19 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
643 818,19 |
53,00 |
570 853,57 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
536 843,42 |
36,51 |
933 571,58 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
222 062,29 |
47,73 |
243 187,71 |
Avustukset |
818 000,00 |
579 652,40 |
70,86 |
238 347,60 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
37 716,98 |
73,52 |
13 583,02 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
1 055 233,41 |
59,00 |
733 337,59 |
Muut |
46 022,82 |
46 831,45 |
101,76 |
-808,63 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-4 587 383,85 |
52,25 |
-4 192 426,15 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-4 587 383,85 |
50,55 |
-4 487 323,15 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 79,19 % (1 037 063,52 €) ja toimintakuluista 55,75 % (5 624 447,37 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 52,25 %
(-4 587 383,52 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 58,33 %. Tilikauden tulos tammi- toukokuussa on 50,55 %.
Kirjauksista puuttuvat edelleen IT-kulut sekä suurin osa puhelinkuluista.
Kesäkuun seurantaraportissa hankkeiden toteumasta sanottu koskee myös heinäkuun seurantaraporttia: Hankkeisiin myönnettyjä avustuksia on tässä vaiheessa maksettu huomattavasti suurempi summa, kuin mitä on toteutuneita kuluja. Tämä ”vääristää” toteumaa positiivisemmaksi kuin miksi se loppujen lopuksi muodostuu menojen toteutuessa ja kirjautuessa loppuvuoden aikana.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-7 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
5 627 533,75 |
55,78 |
4 461 926,25 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
1 037 063,52 |
79,19 |
272 586,48 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-4 590 470,23 |
52,28 |
-4 189 339,77 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
517 832,64 |
42,68 |
695 576,82 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
345,90 |
1,04 |
32 854,10 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-517 486,74 |
43,85 |
-662 722,72 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
599 821,35 |
64,22 |
334 155,84 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
132 322,70 |
102,34 |
-3 022,70 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-467 498,65 |
58,1 |
-337 178,54 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
1 061 073,93 |
62,46 |
637 853,07 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
226 605,48 |
88,71 |
28 844,52 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-834 468,45 |
57,81 |
-609 008,55 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
2 040 707,05 |
54,81 |
1 682 242,30 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
157 946,54 |
78,11 |
44 253,46 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-1 882 760,51 |
53,48 |
-1 637 988,84 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 203 563,67 |
55,91 |
949 113,33 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
177 653,64 |
46,63 |
203 346,36 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-1 025 910,03 |
57,91 |
-745 766,97 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
204 535,11 |
55,65 |
162 984,89 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
342 189,26 |
110,92 |
-33 689,26 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
137 654,15 |
-233,23 |
-196 674,15 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.