Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen talous on toteutunut ajanjaksolla tammi-kesäkuu seuraavasti:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-kesäkuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 309 650,00 |
991 875,84 |
75,74 |
317 774,16 |
Toimintakulut |
10 089 460,00 |
4 845 632,91 |
48,03 |
5 243 827,09 |
Toimintakate |
-8 779 810,00 |
-3 853 757,07 |
43,89 |
-4 926 052,93 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
10 530,00 |
5,69 |
174 470,00 |
Netto |
-112 500,00 |
-10 530,00 |
9,36 |
-101 970,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
81 394,08 |
57,48 |
60 205,92 |
Maksutuotot |
563 600,00 |
253 739,43 |
45,02 |
309 860,57 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
622 924,59 |
118,77 |
-98 424,59 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
28 296,81 |
37,4 |
47 353,19 |
Muut |
4 300,00 |
5 520,93 |
128,39 |
-1 220,93 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 235 229,42 |
2 050 734,74 |
48,42 |
2 184 494,68 |
Henkilöstösivukulut |
1 214 671,76 |
546 429,33 |
44,99 |
668 242,43 |
Palvelujen ostot |
1 470 415,00 |
490 893,39 |
33,38 |
979 521,61 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
200 429,74 |
43,08 |
264 820,26 |
Avustukset |
818 000,00 |
579 652,40 |
70,86 |
238 347,60 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
32 817,65 |
63,97 |
18 482,35 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
904 485,78 |
50,57 |
884 085,22 |
Muut |
46 022,82 |
40 189,88 |
87,33 |
5 832,94 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 779 810,00 |
-3 853 757,07 |
43,89 |
-4 926 052,93 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 074 707,00 |
-3 853 757,07 |
42,47 |
-5 220 949,93 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 75,74 % (991 875,84 €) ja toimintakuluista 48,03 % (4 845 632,91 €). Toimintakatteen toteuma on 43,89 %
(- 4 926 052,93 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 50,00 %. Tilikauden tulos tammi-toukokuussa on 42,47 %.
IT-kulut sekä suurin osa puhelinkuluista ovat vielä kirjaamatta.
Hankkeisiin myönnettyjä avustuksia on tässä vaiheessa maksettu huomattavasti suurempi summa kuin mitä on toteutuneita kuluja. Tämä ”vääristää” toteumaa positiivisemmaksi kuin miksi se loppujen lopuksi muodostuu menojen toteutuessa ja kirjautuessa loppuvuoden aikana.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-6 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 089 460,00 |
4 845 632,91 |
48,03 |
5 243 827,09 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 309 650,00 |
991 875,84 |
75,74 |
317 774,16 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 779 810,00 |
-3 853 757,07 |
43,89 |
-4 926 052,93 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 213 409,46 |
424 551,65 |
34,99 |
788 857,81 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
265,86 |
0,8 |
32 934,14 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 180 209,46 |
-424 285,79 |
35,95 |
-755 923,67 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
933 977,19 |
426 204,15 |
45,63 |
507 773,04 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
119 087,76 |
92,1 |
10 212,24 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-804 677,19 |
-307 116,39 |
38,17 |
-497 560,80 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 698 927,00 |
935 857,68 |
55,09 |
763 069,32 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
222 836,69 |
87,23 |
32 613,31 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 443 477,00 |
-713 020,99 |
49,4 |
-730 456,01 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 722 949,35 |
1 743 380,77 |
46,83 |
1 979 568,58 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
202 200,00 |
130 443,10 |
64,51 |
71 756,90 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 520 749,35 |
-1 612 937,67 |
45,81 |
-1 907 811,68 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 152 677,00 |
1 151 440,28 |
53,49 |
1 001 236,72 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
177 053,17 |
46,47 |
203 946,83 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 771 677,00 |
-974 387,11 |
55,00 |
-797 289,89 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
367 520,00 |
164 198,38 |
44,68 |
203 321,62 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
342 189,26 |
110,92 |
-33 689,26 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-59 020,00 |
177 990,88 |
-301,58 |
-237 010,88 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.