Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutumista koskevat tiedot on koottu Web Hansa-tietojärjestelmästä 9.6.2009 tilanteen mukaan.
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-toukokuu 2009 |
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 333 650,00 |
819 715,99 |
61,46 |
513 934,01 |
Toimintakulut |
10 221 226,00 |
3 833 718,61 |
37,51 |
6 387 507,39 |
Toimintakate |
-8 887 576,00 |
- 3 014 002,62 |
33,91 |
-5 873 573,38 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
13 000,00 |
17,93 |
59 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
10 530,00 |
5,69 |
174 470,00 |
Netto |
-112 500,00 |
2 470,00 |
- 2,20 |
-114 970,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
52 957,67 |
37,40 |
88 642,33 |
Maksutuotot |
587 600,00 |
225 750,24 |
38,42 |
361 849,76 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
515 258,21 |
98,24 |
9 241,79 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
20 887,39 |
27,61 |
54 762,61 |
Muut |
4 300,00 |
4 862,48 |
113,08 |
-562,48 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 317 167,00 |
1 628 747,05 |
37,73 |
2 688 419,95 |
Henkilöstösivukulut |
1 233 723,00 |
444 374,72 |
36,02 |
789 348,28 |
Palvelujen ostot |
1 490 365,00 |
400 718,56 |
26,89 |
1 089 646,44 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
173 763,10 |
37,35 |
291 486,90 |
Avustukset |
818 000,00 |
375 275,00 |
45,88 |
442 725,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
20 944,39 |
40,83 |
30 355,61 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
753 738,15 |
42,14 |
1 034 832,85 |
Muut |
56 850,00 |
36 157,64 |
63,60 |
20 692,36 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 887 576,00 |
- 3 014 002,62 |
33,91 |
- 5 873 573,88 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 182 473,00 |
-3 014 002,62 |
32,82 |
-6 168 470,38 |
Toimintatuotoista on toteutunut 61,46 % (819 715,99 €) ja toimintakuluista 37,51 % (3 883 718,61 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 33,91 %
(- 5 873 573,38 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 41,67 %. Tilikauden tulos tammi- toukokuussa on 32,82 %.
Tulojen toteuma on lisätalousarvion ohjeluvun (1.309.650) perusteella 62,59 %, menojen (ohjeluku 10.049.460) toteuma 38,18 %. Nettototeuma on tällöin 34,50 % (uusi nettoluku – 8.739.810).
IT-kulut ja suurin osa puhelinkuluista ovat vielä kirjaamatta.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-5 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 221 225,00 |
3 834 779,91 |
37,52 |
6 386 446,09 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 333 650,00 |
819 715,99 |
61,46 |
513 934,01 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 887 576,00 |
-3 015 063,92 |
33,92 |
-5 872 512,08 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 242 747,00 |
344 409,17 |
27,71 |
898 337,83 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
160,34 |
0,48 |
33 039,66 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 209 547,00 |
-344 248,83 |
28,46 |
-865 298,17 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
948 356,00 |
256 069,64 |
27,00 |
692 286,36 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PARANTAMINEN |
||||
2009 |
129 300,00 |
114 461,55 |
88,52 |
14 838,45 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-819 055,00 |
-141 608,09 |
17,29 |
-677 447,91 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
1 705 371,00 |
624 845,05 |
36,64 |
1 080 525,95 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
171 213,56 |
67,02 |
84 236,44 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 449 921,00 |
-453 631,49 |
31,29 |
-996 289,51 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
3 784 520,00 |
1 446 241,51 |
38,21 |
2 338 278,49 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTAMINEN |
||||
2009 |
226 200,00 |
85 280,78 |
37,7 |
140 919,22 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 558 320,00 |
-1 360 960,73 |
38,25 |
-2 197 359,27 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 162 712,00 |
1 012 724,01 |
46,83 |
1 149 987,99 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
169 496,91 |
44,49 |
211 503,09 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 781 712,00 |
-843 227,10 |
47,33 |
-938 484,90 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
377 520,00 |
150 490,53 |
39,86 |
227 029,47 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
279 102,85 |
90,47 |
29 397,15 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-69 020,00 |
128 612,32 |
-186,34 |
-197 632,32 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.