Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutumista koskevat tiedot on koottu Web Hansa-tieto-järjestelmästä 11.5.2009 tilanteen mukaan:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-huhtikuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 333 650,00 |
733 360,38 |
54,99 |
600 289,62 |
Toimintakulut |
10 221 226,00 |
3 110 987,70 |
30,44 |
7 110 238,30 |
Toimintakate |
-8 887 576,00 |
-2 377 627,32 |
26,75 |
-6 509 948,68 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
185 000,00 |
Netto |
-112 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-112 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
37 444,10 |
26,44 |
104 155,90 |
Maksutuotot |
587 600,00 |
179 497,85 |
30,55 |
408 102,15 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
498 056,89 |
94,96 |
26 443,11 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
15 097,39 |
19,96 |
60 552,61 |
Muut |
4 300,00 |
3 264,15 |
75,91 |
1 035,85 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 317 167,00 |
1 304 047,39 |
30,21 |
3 013 119,61 |
Henkilöstösivukulut |
1 233 723,00 |
316 922,10 |
25,69 |
916 800,90 |
Palvelujen ostot |
1 490 365,00 |
329 907,59 |
22,14 |
1 160 457,41 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
151 336,67 |
32,53 |
313 913,33 |
Avustukset |
818 000,00 |
367 425,00 |
44,92 |
450 575,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
18 090,62 |
35,26 |
33 209,38 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
602 990,52 |
33,71 |
1 185 580,48 |
Muut |
56 850,00 |
20 267,81 |
35,65 |
36 582,19 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 887 576,00 |
-2 377 627,32 |
26,75 |
-6 509 948,68 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 182 473,00 |
-2 377 627,32 |
25,89 |
-6 804 845,68 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 54,99 % (733 360,38 €) ja toimintakuluista 30,44 % (3 110 987,70 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 26,75 %
(- 6 509 948,68 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 33,33 %. Tilikauden tulos tammi- huhtikuussa on 25,89 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-4 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 221 225,00 |
3 112 111,63 |
30,45 |
7 109 114,37 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 333 650,00 |
733 360,38 |
54,99 |
600 289,62 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 887 576,00 |
-2 378 751,25 |
26,76 |
-6 508 824,75 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 242 747,00 |
241 291,78 |
19,42 |
1 001 455,22 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
80,34 |
0,24 |
33 119,66 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 209 547,00 |
-241 211,44 |
19,94 |
-968 335,56 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
948 356,00 |
208 801,56 |
22,02 |
739 554,44 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
129 300,00 |
112 881,24 |
87,3 |
16 418,76 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-819 055,00 |
-95 920,32 |
11,71 |
-723 135,68 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
1 705 371,00 |
510 277,98 |
29,92 |
1 195 093,02 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
156 255,97 |
61,17 |
99 194,03 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 449 921,00 |
-354 022,01 |
24,42 |
-1 095 898,99 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
3 784 520,00 |
1 156 557,44 |
30,56 |
2 627 962,56 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
226 200,00 |
63 756,67 |
28,19 |
162 443,33 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 558 320,00 |
-1 092 800,77 |
30,71 |
-2 465 519,23 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 162 712,00 |
871 722,34 |
40,31 |
1 290 989,66 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
137 356,91 |
36,05 |
243 643,09 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 781 712,00 |
-734 365,43 |
41,22 |
-1 047 346,57 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
377 520,00 |
123 460,53 |
32,7 |
254 059,47 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
263 029,25 |
85,26 |
45 470,75 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-69 020,00 |
139 568,72 |
-202,21 |
-208 588,72 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.