Osastopäällikkö Ritva Jykelä:

 

Nuorisolautakunta on käsitellyt 17.12.2008 § 146 kaupunginvaltuuston 17.11.2008 § 253 hyväksymät vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2010-2011 taloussuunnitelmat.

 

Talouden taantumasta johtuen Turun kaupungin verotulot tulevat ennusteiden mukaan alittumaan tämän vuoden talousarvioon merkitystä verokertymästä. Tulojen vajauksen johdosta kaupunginvaltuusto on 30.3.2009 § 97 päättänyt muuttaa vuoden 2009 talousarviota ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmaa. Kaupunginhallitus on päättänyt 6.4.2009 § 199 em. Kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanosta. Kaupunginhallituksen pykälätekstissä mainitaan, että lautakunnan tulee muuttaa käyttösuunnitelma vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä. Koska ei ole mahdollista löytää nopeita tuloja lisääviä toimenpiteitä, muutokset vaativat menojen pienentämistä. Virastopäälliköt velvoitetaan informoivaan sektorijohtoa tiiviisti siitä, miten säästötoimet hallintokunnissa tullaan käytännössä toteuttamaan.

 

Nuorisolautakunnan on 8.5.2009 mennessä muutettava määrärahojensa jaot vastaamaan kaupunginvaltuuston lisätalousarviossa annettua määrärahaa, tuloarviota ja toimintakatetta. Nuorisoasianasiainkeskuksen on huolehdittava siitä, että menoihin ja tuloihin tehtävät muutokset ilmoitetaan alamomenteittain ja organisaatioyksiköittäin talouspalvelukeskukselle lautakuntakäsittelyn jälkeen. Informaatioteknologiaan (it) varatut määrärahat tulee jättää muutosten ulkopuolelle, koska it –määrärahat siirretään vuoden aikana hallintokunnista keskitettyyn it –toimintaan.

 

Muutokset nuorisotoimen määrärahoihin

 

1 54 Nuorisolautakunta

 

Käyttötalousosa

 

	TA 2009 (kv 17.11.08)	Muutos	lisäTA 2009 (kv 30.3.09)
Tuotot	1 333 650	- 24 000	1 309 650
Kulut	10 221 226	- 172 000	10 049 460
Toimintakate	8 887 576	- 148 000	8 739 810

 

	TS 2010	Uusi TS 2010	TS 2011	Uusi TS 2011
Netto	8 887 000	8 677 000	8 887 000	8 677 000

 

 

2 54

Investointiosa

 

	TA 2009	Muutos
Menot	185 000
Kulut	72 500
Netto	112 500	- enint. 112 500

 

Lisätalousarvion valmistelun yhteydessä nuorisotoimessa on valmistauduttu tarvittaessa 185 000 euron lisämuutoksiin, jolloin kokonaisvähennys olisi 332 766 euroa. Tarvittavan muutoksen toteutuminen mahdollistuu mm. seuraavin toimenpitein:

 

- Toimintojen karsiminen mm. ei osallistuta DBTL:ään eikä NRJ –konserttiin (-17 000 €) ja vähennetään mittavasti Seikkailupuiston kesäajan esityksiin varattua rahoitusta (-16 000 €),

- Aukioloaikojen vähentäminen mm. Vimma syksyllä viikonloput kiinni

(-11 000 €) ja alueelliset nuorisotalot syksyllä sunnuntaisin kiinni

(-30 000 €),

- Henkilöstömenojen pienentäminen mm. Seikkailupuistoon ei kesäksi tilapäistä henkilökuntaa (-33 000 €) , resurssitoiminnan yksiköiden henkilöstömäärärahojen vähennys (-30 000 €) ja talkoovapaiden suositteleminen

(-60 000 €),

- Luovutaan syksyn projektiavustuksista ja musiikkistipendeistä (-30 000 €),

- Hirvensalon nuorisotalon toimintaa ei siirretä tässä vaiheessa järjestölle

(-30 000 €),

- Luovutaan käyttöomaisuusinvestoinneista (-112 000 €).

 

Nuorisolautakunnalle tuodaan esitys käyttösuunnitelman muutoksista toukokuun kokoukseen.

 

Henkilöstön lomauttaminen

 

Kaupunginhallitus on 6.4.2009 § 200 päättänyt Henkilöstön lomautuksen valmistelun käynnistämistä koskevasta periaatepäätöksestä. Kaupunginhallitus päätti 16.3.2009 § 139, että viranhaltijan/työntekijän harkinnanvaraiset virka-/työvapaat(ns. talkoovapaat, khh 22.5.2007 § 175) otetaan hänen osaltaan huomioon häneen mahdollisesti kohdistuvaa lomautustarvetta harkittaessa/ lomautuspäätöstä tehtäessä sekä myös mahdollisessa lomarahojen vaihtamisessa vapaaksi. Jos viranhaltija/työntekijä pitää vuonna 2009 vähintään 10 talkoovapaapäivää, häntä ei lomauteta tänä vuonna. Vähennyksenä huomioidaan talkoovapaat, jotka on myönnetty 15.5.2009 mennessä. Viraston tulee löytää sellaiset järjestelyt, ettei sijaisia tarvitse palkata. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä on käynnistetty kunta-alan yhteistoimintalain 7 §:n mukainen taloudellisista syistä toimeenpantava lomauttamista koskeva yhteistoimintaneuvottelumenettely.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan nuorisolautakunnan tulee todeta, että kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 hyväksymään lisätalousarvioon viitaten hallintosäännön 38 §:ssä tarkoitetut taloudelliset lomautusperusteet ovat olemassa. Nuorisoasiainkeskuksen tulee välittömästi ryhtyä valmistelemaan kaupunginvaltuuston hyväksymän lisätalousarvion edellyttämiä vähintään kahden viikon palkka- ja sivukulujen säästötavoitteen toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hallintokuntatasolla käytävien kunta-alan yt –lain (449/2007) edellyttämien neuvottelujen valmistelussa on selvitettävä mm. sitä, miten virastossa toteutettavaksi edellytetyt lomautukset voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla.

 

Nuorisotoimenjohtaja asettaa johdollaan toimivan virastossa toteutettavien lomautusten ohjaus- ja suunnitteluryhmän, joka suunnittelee ja ohjeistaa mm. lomautusaikataulut ja –jaksotukset sekä muut lomautusten menettelytavat.

 

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Ehdotus    Nuorisolautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuoden 2009 lisätalousarvion ja vuosien 2010-2011 taloussuunnitelmaluvut,

 

antaa nuorisoasiainkeskuksen tehtäväksi valmistella määrärahojen muutoksesta aiheutuvat käyttösuunnitelman päivitykset toukokuun 6. päivän kokoukseen,

 

että kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 hyväksymään lisätalousarvioon viitaten hallintosäännön 38 §:ssä tarkoitetut taloudelliset lomautusperusteet ovat olemassa.