Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmavuosiin.
Nuorisolautakuntaa koskeva päätös talousarviovuoden 2009 osalta on seuraava:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
1 333 650 |
- 24 000 |
1 309 650 |
Me |
10 221 226 |
-171 766 |
10 049 460 |
|
|
|
|
|
Muutosta ei ole vielä tehty WebHansa tietojärjestelmään, josta talouden seurantatiedot kerätään.
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-maaliskuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 333 650,00 |
363 147,50 |
27,23 |
970 502,50 |
Toimintakulut |
10 221 226,00 |
2 296 088,11 |
22,46 |
7 925 137,89 |
Toimintakate |
-8 887 576,00 |
-1 932 940,61 |
21,75 |
-6 954 635,39 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
185 000,00 |
Netto |
-112 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-112 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
32 936,98 |
23,26 |
108 663,02 |
Maksutuotot |
587 600,00 |
102 496,87 |
17,44 |
485 103,13 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
213 429,17 |
40,69 |
311 070,83 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
11 913,57 |
15,75 |
63 736,43 |
Muut |
4 300,00 |
2 370,91 |
55,14 |
1 929,09 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 317 167,00 |
960 983,62 |
22,26 |
3 356 183,38 |
Henkilöstösivukulut |
1 233 723,00 |
227 293,71 |
18,42 |
1 006 429,29 |
Palvelujen ostot |
1 490 365,00 |
254 762,25 |
17,09 |
1 235 602,75 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
118 107,43 |
25,39 |
347 142,57 |
Avustukset |
818 000,00 |
251 950,00 |
30,8 |
566 050,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
13 312,44 |
25,95 |
37 987,56 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
452 242,89 |
25,29 |
1 336 328,11 |
Muut |
56 850,00 |
17 435,77 |
30,67 |
39 414,23 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 887 576,00 |
-1 932 940,61 |
21,75 |
-6 954 635,39 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 182 473,00 |
-1 932 940,61 |
21,05 |
-7 249 532,39 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 27,23 % (970 502,50 €) ja toimintakuluista 22,46 % (7 925 137,89 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 21,75 %
(- 6 954 635,39 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 25 %. Tilikauden tulos tammi- maaliskuussa on 21,05 %. IT- ja puhelinkuluja ei ole vielä kirjattu.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-3 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 221 225,00 |
2 296 088,11 |
22,46 |
7 925 137,89 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 333 650,00 |
363 147,50 |
27,23 |
970 502,50 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 887 576,00 |
-1 932 940,61 |
21,75 |
-6 954 635,39 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 242 747,00 |
177 704,36 |
14,3 |
1 065 042,64 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
0,05 |
0,00 |
33 199,95 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 209 547,00 |
-177 704,31 |
14,69 |
-1 031 842,69 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
948 356,00 |
149 640,21 |
15,78 |
798 715,79 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
129 300,00 |
4 634,52 |
3,58 |
124 665,48 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-819 055,00 |
-145 005,69 |
17,7 |
-674 050,31 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
1 705 371,00 |
404 807,43 |
23,74 |
1 300 563,57 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
65 533,57 |
25,65 |
189 916,43 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 449 921,00 |
-339 273,86 |
23,4 |
-1 110 647,14 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
3 784 520,00 |
845 891,11 |
22,35 |
2 938 628,89 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
226 200,00 |
47 758,81 |
21,11 |
178 441,19 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 558 320,00 |
-798 132,30 |
22,43 |
-2 760 187,70 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 162 712,00 |
615 361,81 |
28,45 |
1 547 350,19 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
71 691,30 |
18,82 |
309 308,70 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 781 712,00 |
-543 670,51 |
30,51 |
-1 238 041,49 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
377 520,00 |
102 683,19 |
27,2 |
274 836,81 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
173 529,25 |
56,25 |
134 970,75 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-69 020,00 |
70 846,06 |
-102,65 |
-139 866,06 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.