LIIKUNTALAUTAKUNTA
NUORISOLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
|
Taloudelliset tavoitteet toteutuvat koko toimialan osalta hyväksytyn talousarvion mukaisina. Pieniä toimintakatteen poikkeamia on palvelualueiden sisällä, mutta ne pystytään hoitamaan toimialan sisällä. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta ainut merkittävä poikkeama on kirjaston verkkokäyntien määrä. Kirjaston verkkokäyntien ja e-aineistolainojen laskennassa on vuoden aikana siirrytty yhdenmukaiseen laskentatapaan okm:n tilastoinnin kanssa. |
Lausekkeet | Toimenpideselvitys |
Kulttuurilautakunta:
Tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä selvitys siitä miten eri kokoisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemista voidaan kehittää ja toimintaa edistää entistä paremmin. |
Selvitys on tehty ja käsiteltiin kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.8.2018. |
Määrärahat ja investoinnit (kv)
Määrärahat palvelualueittain (kh)
1.000 € |
|
|
|
|
|
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Vapaa-aikatoimialan hallinto |
| 12 037 | 12 037 | 6 028 | 12 049 |
|
Projektit |
| 57 | 57 | -133 | 57 |
|
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 866 | 5 767 | 4 902 | 2 405 | 4 999 |
|
Turun kaupunginkirjasto | 753 | 11 611 | 10 858 | 5 555 | 10 781 |
|
Museokeskus (nettoyksikkö) | 2 237 | 10 198 | 7 961 | 3 967 | 7 961 |
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Liikuntalautakunta yhteiset |
| 13 918 | 13 918 | 6 658 | 13 704 |
|
Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta |
| 1 590 | 1 590 | 510 | 1590 |
|
Liikuntapalvelukeskus, aktivointi | 330 | 1 006 | 676 | 339 | 675 |
|
Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat | 3 715 | 8 137 | 4 422 | 2 504 | 4 588 |
|
Palvelu- tai tulosalue | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate | Toteutunut | Ennuste |
|
Kehittäminen, johto ja johdon tuki | 498 | 7 610 | 7 112 | 3 496 | 7 113 |
|
Tekemällä oppiminen | 366 | 951 | 586 | 142 | 607 |
|
Ohjaus ja tuki | 15 | 456 | 441 | 78 | 438 |
|
Työvoiman käyttö (kv)
| TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
|
Henkilötyövuodet (htv) | 593,6 | 597,2 | 614,5 | 600,9 | 610,5 |
|
Palkat ja palkkiot | 20 418 918 | 20 609 452 | 20 853 301 | 10 821 276 |
21 046 254
|
|
Kulttuurilautakunta (htv) | 396,5 | 398,0 | 406 | 394,1 | 402 |
|
Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot) | 13 739 348 | 13 819 093 | 13 833 337 | 7 120 647 | 14 007 810 |
|
Liikuntalautakunta (htv) | 92,1 | 94,9 | 101 | 101,8 | 101 |
|
Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 197 149 | 3 338 137 | 3 462 773 | 1 974 167 | 3 468 619 |
|
Nuorisolautakunta (htv) | 105,0 | 104,3 | 107,5 | 105 | 107,5 |
|
Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot) | 3 482 421 | 3 452 220 | 3 557 191 | 1 726 460 | 3 563 825 |
|
Lisätietoja: | ||||||
Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Vapaa-aikatoimiala yhteensä
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 137 099 | 137 528 | 143 025 | 142 096 | 142 096 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 137 099 | 137 528 | 143 025 | 142 096 | 142 096 |
|
Muut tilat (m) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 19 557 222 | 20 027 302 | 21 392 559 | 21 613 777 | 21 613 777 |
|
Kulttuurilautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 49 297 | 48 868 | 49 514,5 | 48 964 | 48 964 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 49 297 | 48 868 | 49 514,5 | 48 964 | 48 964 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 7 338 048 | 7 361 771 | 7 314 430 | 7 273 299 | 7 284 000 |
|
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 16.3.2017 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat: · Syvälahden koulun kirjastotilat 8/2018 ja luopuminen Wäinö Aaltosen koulun kirjastotiloista 8/2018 · Yli-Maarian monitoimitalon kirjasto 12/2018 alkaen ja Maarian kirjastosta luopuminen 12/2018. · Jyrkkälän kirjastotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän kirjastotilasta 1/2020. | ||||||
Liikuntalautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 71 086 | 72 200 | 77 272 | 77 251 | 77 251 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 71 086 | 72 200 | 77 272 | 77 251 | 77 251 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 9 966 204 | 10 411 900 | 11 894 328 | 12 177 615 | 12 177 615 |
|
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat: · Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita. | ||||||
Nuorisolautakunta
Käytössä olevat tilat ja alueet | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
|
Tilat yhteensä (m²) | 16 717 | 16 461 | 16 238,5 | 15 882 | 15 882 |
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 16 717 | 16 461 | 16 238,5 | 15 882 | 15 882 |
|
Muut tilat (m²) |
|
|
|
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 2 252 971 | 2 253 630 | 2 183 801 | 2 162 863 | 2 162 863 |
|
Lisätietoja: Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund). TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat: · Syvälahden koulun nuorisotilat 8/2018 ja Hirvensalon kerhokeskuksesta luopuminen 8/2018 · Yli-Maarian monitoimitalon nuorisotila 12/2018 alkaen ja Moision nuorisotilasta luopuminen 12/2018. · Jyrkkälän nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuorisotilasta 1/2020. | ||||||
Strategiset tavoitteet (kv)
Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi | Strateginen teema: Strateginen linjaus: 2.3.7 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 | |||||
Kirjaston lainat | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
| |
3 065 195 | 3 100 000 | 3 000 000 | 1 598 222 | 3 100 000 |
| ||
kirjaston käynnit | 1 973 181 | 2 007 958 | 2 000 000 | 949 024 | 1 900 000 |
| |
konserttikävijät | 72 422 | 73 847 | 70 000 | 32 807 | 70 000 |
| |
museokäynnit | 353 010 | 466 118 | 310 000 | 153 359 | 310 000 |
| |
uimalaitosten käynnit | 637 862 | 770 000 | 750 000 | 399 000 | 800 000 |
| |
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat) |
|
| 210 000 (luvussa mukana lapset ja nuoret 0-29-v) | 93 266 | 210 000 |
| |
Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö.
Selitys poikkeamalle:Kirjastokäynneissä tavoitetta ei mahdollisesti saavuteta, koska kahden toimipisteen muuton takia toimipisteet joudutaan sulkemaan joksikin aikaa. | |||||||
Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.2(Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa) | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1, 2.1.1, 2.3.6 | |||||
Sopimuksen tehneiden(kulttuuriavustukset) kävijämäärä | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
| |
601 214 |
| 601 200 | Seurataan kerran vuodessa | 602 000 |
| ||
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä | 60 214 |
| 60 000 | 63 901 | 64 000 |
| |
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä | 97 |
| 103 | 77 | 100 |
| |
Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut | Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.3 (Digitaalisia palveluja kehitetään)
| Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.3.6 | |||||
Kirjaston verkkokäynnit (vaski) | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
| |
1,57 milj. | 1,8 milj. | 1,7 milj. | 0,5 milj. | 1,0 milj. |
| ||
Kirjaston e-aineistolainat | 27 736 | 37 759 | 38 000 | 47 598 | 95 000 |
| |
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi | 51 107 | 11 975 | + 4 500 | 3 710 | 5 300 |
| |
Harrastehaku |
|
| Pilotointi | Toteutunut | Toteutunut |
| |
Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)
|
|
| 10 % | 0 | 0 |
| |
Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudenlaisissa kulttuuriin osallistumisessa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon.
Selitys poikkeamalle: Kirjaston verkkokäyntien ja e-aineistolainojen laskennassa on siirrytty yhdenmukaiseen laskentatapaan okm:n tilastoinnin kanssa. Nuorison some-ajokortti koulutus ei käynnistynyt suunnitellun aikataulun mukaan henkilövaihdoksista johtuen. | |||||||
Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.1(Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle) | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 2.3.6 | |||||
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut | Ennuste |
| |
|
| 17 700 | 8 996 | 17 700 |
| ||
Museon neuvontapalvelujen käyttötapahtumat | 3 114 | 6 439 | 3 500 | Seurataan kerran vuodessa | 4 800 |
| |
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä | 13 498 | 12 751 | 12 000 | 5 081 | 12 000 |
| |
Ohjatut nuoret ( 9-18 –vuotiaat nuoriso- ja kausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)
| - |
| Ohjaus ja tuki: 1315 (Työllisyyden kuntakokeilu tulo asiakasvirtaa) Tekemällä oppiminen: 2100 | 1 929/1 991 | 1 750/2 400 |
| |
Tavoitteen kuvaus: Aktiivisuuden lisäämisessä olennaisia osatekijöitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen ja palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisena tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.
Selitys poikkeamalle: | |||||||
TEATTERI | TP 2016 | TP 2017 | TAM 2018 | Toteutunut 30.6.2018 | Ennuste 31.12.2018 |
Täyttöprosentti | 72,7 | 76 | 75 | 79,3 | 75 |
Ryhmäasiakkaiden määrä | 35 791 | 28 871 | 37 000 | 13 332 | 30 000 |
Katsojamäärä | 115448 | 112 090 | 132 000 | 73 736 | 133 400 |
Ensi-iltojen määrä | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 |
Selitys poikkeamalle: | |||||
Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet (Kaupunginhallitukseen nähden sitovat) raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:
•Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
•Terveiden elämäntapojen edistäminen
•Vanhemmuuden tukeminen
•Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen