Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 5.11.2013:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.
Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 11.11.2013.
Toimintamenojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia.
Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.
Kevalta tulleen tiedon mukaan Turun kaupungin eläkemenoperusteiset ennakkomaksut ovat noin 2,9 milj. euroa suuremmat kuin Kevan ennakkoilmoitus vuoden 2012 syksyllä. Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat siksi v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina.
Keva ei teknisten syiden johdosta ole pystynyt toimittamaan toimintayksikkökohtaisia tietoja vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista. Kevan kaupungilta laskuttamat eläkemaksujen ennakot on veloitettu toimialoilta ja laitoksilta vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa.
Toimintatuloja jäi saamatta Impivaaran uimahallin takuuremontin vuoksi noin 350.000 euroa sekä jäähallin jäähdytyslaitteiston aiheuttaman seisokin vuoksi noin 30.000 euroa. Kesäuimaloiden tulot puolestaan ylittyivät noin 130.000 eurolla.
Vastaavasti menopuolella syntyi remontin vuoksi menosäästöjä yhteensä 300.000 euroa, (sisäiset vuokrat 260.000 ja muut kulut n. 40.000). Yhteensä käyttötalouden nettotulosmuutokset huomioiden arvioidaan n. 50.000 € ylijäämäiseksi.
Investointimenojen ylitys 17 000 euroa johtuu Impivaaran tulostaulujen vaatimien sähkö- ja kiinnitystöiden aiheuttamista kustannuksista, joiden suuruutta ei pystytty etukäteen arvioimaan.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.