Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

Liitteessä 1 esitellään liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2013.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2013

Tulot jäävät n. 400.000 € talousarviosta pääosin Impivaaran uimahallin takuukorjausseisakin (4 kk) takia. Menojen osalta liikuntalautakunnan talous toteutuu talousarvion mukaisesti, pois lukien ko. takuuseisakin takia saatava vuokra-alennus n. 200.000 €.

Lisäksi tulovajetta pyritään pienentämään aikaistamalla kaikkien liikuntapalvelujen hinnan korotuksia syksystä 2013 alkaen. Koko vuoden nettovajaukseksi voidaan tässä vaiheessa arvioida n. 100.000 €

Toiminnassa ei ole Impivaaran Uimahallin pitkää kesäseisokkia lukuunottamatta merkittäviä muutoksia.

Työvoiman käyttö on suunnitelman mukaista.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.