Esityslistat/pöytäkirjat

Ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaan liikuntalautakunnan ennuste näyttää toimintakatteen osalta 71 000 euron säästöä. Investointimenot ylittyvät noin 30 000 eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.12.2012 § 237, että vuoden 2013 investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta investoinneista säästyneellä summalla. Säästynyt investointimääräraha on ylityksen suuruinen.

Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 16.5.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot tai näiden erotus.

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia. Palkkakustannusten nousu on vastaava jos henkilötyövoimassa ei tapahdu muutoksia.

Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.

Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina. Toimintayksikkökohtaiset tiedot vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista saadaan kesäkuussa, joten korotetut eläkemaksut on ennustetta varten jaettu lauta- ja johtokunnille vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa.

Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen toimintayksikkökohtaiset tiedot saadaan keväällä 2013. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen ennusteissa käytetään talousarvion 2013 laadinnassa käytettyjä euromääriä.

	TP 2012	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)
	TOT	TOT
Liikuntalautakunta
Toimintatuotot	3 432	3 776		3 776	3 368	-408	-11 %
Valmistus omaan kayttoon	0	0		0	0	0
Toimintamenot	20 742	21 512		21 512	21 033	479	-2 %
Toimintakate	-17 310	-17 736	0	-17 736	-17 665	71	0 %

	TP 2012	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Investointiosa (1.000 €)
	TOT	TOT
Liikuntalautakunta
Rahoitusosuudet	0	0		0	0	0	0 %
Investointimenot	269	100		100	131	-31	31 %
Netto	-269	-100	0	-100	-131	-31	31 %

Toimiala

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen isommat poikkeamat johtuvat Impivaaran uimahallin kesäseisokin aikana tehtävistä takuukorjauksista. Arvioitu seisokin kesto on 3,5 kk. Tulomenetykseksi arvioidaan noin 350 000 ja toimintamenojen säästöksi noin 103 000. Sisäisistä vuokrista syntyy säästöä arviolta 400 000 euroa. Impivaaran uimahallista maksetaan vuokraa seisokin aikana vain käytössä olevien tilojen osalta.

Impivaaran jäähalli on poissa käytöstä huhti - toukokuussa jäähdytysputkiston korjauksen vuoksi. Tuloja jää saamatta noin 30 000 euroa.

Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset menot ylittyvät 25 000 eurolla.

Investointimenot ylittyvät noin 30 000 eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.12.2012 § 237, että vuoden 2013 investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta investoinneista säästyneellä summalla. Säästynyt investointimääräraha on ylityksen suuruinen.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Liikuntalautakunta	70	21.05.2013	7