Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginhallitukselle laadittu talouden kolmas toteutumisennusteon tehty syyskuun lopun tilanteen mukaan. Ennusteessa ei ole raportoitu toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Oheismateriaali 1Liite 1Liikuntalautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste1.1. – 31.12.2012

Raporttia laadittaessa Impivaaran uimahallin käyntikertojen kasvu on ollut peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen oletettua pienempi, verrattuna käyntikertoihin ennen peruskorjausta. Käyntikertoja on ollut syyskuun loppuun mennessä 245 094. Hankesuunnitelmassa käyntikertojen arvioitiin kasvavan 48% eli kävijämäärän olisi pitänyt olla syyskuun loppuun mennessä noin  280 000. Impivaaran oletettua pienemmät kävijämäärät kerryttävät tuloja vuonna 2013 noin 100 000 euroa suunniteltua vähemmän.

Maauimaloiden käyntikertoja vähensi edelliseen vuoteen verrattuna huonon sään ja Samppalinnan maauimalan avaamisen siirtyminen putkirikon takia sekä Kupittaan maauimalan remontin viivästyminen.  Käyntikertoja Samppalinnassa oli 56 154 vähemmän ja Kupittaalla 21 411 vähemmän kuin kesällä keskimäärin.  Käyntikertojen väheneminen aiheutti 120 000 euron tulomenetyksen ja lisäaukiolojen (elo-loka) poistuminen 125 000 euron menetyksen.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta menot on ennustettu, mutta määrärahojen siirtopäätöstä ei vielä ole. Määrärahaan on siirtymässä Liikuntapalvelukeskukselle 564 114,66 € menojen katteeksi. Tästä syystä BPC:n talletettu ja liitteenä oleva ennuste näyttää todellisuutta pahemmalta.

Netto ylitykseksi ennustetaan n. 93 528 euroa.

Toteutumisennusteen jälkeen kehitys lokakuun aikana on ollut toivotun suuntaista ja tulovajetta on hieman saavutettu ja menoja on pystytty vähentämään. Impivaaran kävijämäärätavoitteiden ennustetaan jäävän vajaaksi noin 20 000 käyntikerralla. Joka tarkoittaa noin 50 000 euron tulovajetta laadittuun talousarvioon nähden.

Vuodelle 2012 suunnitelluista käyttöomaisuusinvestoinneista tulee säästymään 65 000 euroa.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.