Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
|
Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen |
Toiminta-ajatus: | |
|
Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
|
Impivaaran uimahallin avautuminen alkuvuodesta 2012. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
|
|
SITOVA OSA
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma): | ||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
Tavoitearvo |
|||
|
TAE 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
TS 2015 |
|
1)Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely)
|
|
30% |
|
28% |
|
2)Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. ( ATH) Määritelmä muuttuu vuonna 2012
|
47 |
47,5 |
48 |
48,5 |
|
Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH)
|
86,5 |
87 |
87,5 |
88 |
|
3)Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH) |
53,5 |
54 |
54,5 |
55 |
Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH) |
85 |
85,5 |
86 |
86,5 |
|
|
|
|
|
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | |||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- |
|
|
|
|
|
2) Toimenpiteet teemoittain |
|
|
|||
§Energia |
0 / 0 |
1 / 0 |
1 / 1 |
1 / 1 |
1 / 1 |
§Liikkuminen |
0 / 0 |
1 /0 |
1 /1 |
1 /1 |
1 / 1 |
§Materiaalit |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 0 |
1 / 0 |
1 / 1 |
§Toimintakulttuuri |
0 / 0 |
0 / 0 |
1 / 0 |
1 / 1 |
1 / 1 |
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden |
1 / 1 |
1 / 2 |
1 / 2 |
1 / 2 |
1 / 2 |
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten |
|
|
|
|
|
|
Seuratuki maahanmuuttaja lapsille ja nuorille
|
|
Käynnistetään |
|
|
|
Kouluikäisten seikkailumaa |
|
Käynnistetään |
|
|
|
Päiväkoti-ikäisten seuraesittelyt |
|
Käynnistetään |
|
|
|
EI SITOVA OSA
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia) | |||||||
|
Tp |
Tp |
Ta |
Taloussuunnitelma |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Seniorikorttilataukset |
|
|
1200 |
2500 |
2750 |
3000 |
3250 |
Seuroissa liikkuvien määrä |
|
|
laaditaan luotettava mittari |
|
|
|
|
Sisäliikuntatilojen varausaste |
76% |
80% |
80% |
81% |
82% |
83% |
84% |
Työvoima
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Työvoiman käyttö (henkilö- |
93,3 |
94 |
104 |
104 |
104 |
104 |
Eläkkeellelähtöennuste |
3 |
0 |
6 |
6 |
0 |
2 |
Palkkamenojen kehitys |
2 960 374 |
3 015 609 |
|
|
|
|
Sairauspoissaolojen määrä |
3,69 |
3,9 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Työtapaturmat |
0,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Varhemaksut |
15 798 |
8 389 |
8 641 |
0 |
0 |
0 |
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, |
2010 |
TA 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
TS 2015 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
81,67 |
x |
82 |
x |
83 |
x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
3,22 |
x |
3,3 |
x |
3,4 |
x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
81,36 |
x |
84 |
x |
87 |
x |
Työpaikan ilmapiiri |
3,54 |
x |
3,6 |
x |
3,7 |
x |