LIIKUNTALAUTAKUNTA

 

Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen

 

STRATEGINEN KEHYS

 

Toiminta-ajatus:

Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä.

Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään.

Visio:

Turkulaiset liikkuvat ilosta ja nauttivat hyvästä olosta – Turku on hyvinvointiliikunnan ja seurayhteistyön kansainvälinen edelläkävijä.

 

TAVOITTEET

 

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

 

Lapset ja nuoret

 

·Terveellisen elämäntavan omaksuminen

·Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen

·Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen

·Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen

 

Työikäiset

 

·Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen

·Työantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana

·Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan

 

Seniorit

 

·Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen

·Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen

·Liikuntapaikkojen esteettömyys

 

Liikuntaympäristö

 

·Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen

·Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi

·Palloiluhallin rakentaminen

·Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä

·Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen

 

Viestintä

 

·Kohderyhmäviestintä

·Vuorovaikutteiset verkkopalvelut

·Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään

 

 

 

Arviointikriteerit ja tavoitetasot

 

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2006

2007

2008

2009

2010

2010

 

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
20 – 54 v. asukkaista (ATH)

 

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

 

57,85 %

 

 

 

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
55 – 74 v. asukkaista (ATH)
(Liikuntalautakunnan 15.12.2009 § 218 lisäämä mittari)

 

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

 

32,05 %

 

 

 

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
75+ asukkaista (ATH)

 

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

10,1 %

 

 

 

Nuoret 8 -9 lk. liikunta-aktiivisuus

 

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

 

 

 

 

Asukkaiden tyytyväisyys
asuinalueensa liikunta-
ympäristöön, melko ja
erittäin tyytyväiset
(kaupunkipalvelu-
tutkimus, LiikuntaVertti)

77,7 %

75,35%

83,0 %

80%

80%

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys
sisäliikuntatiloihin yhteensä
(asiakaskysely,
asteikko 1-5, LiikuntaVertti)

3,94

3,94

3,94

 

4,0

3,44

 

 

 

 

Asukastyytyväisyys tiedottamiseen (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riittävää, LiikuntaVertti)


3,53


3,56

 

 


3,6

 

77,35 %

 

 

 

Turkulaisten liikunnan
harrastaminen järjestöissä
(avustustieto)
-lapset ja nuoret 0 -19 vuotta
-aikuiset 20 -

 

 

 

lapset 68,5% aik. 17,9%

lapset
46%
aik.
13,5%

Lapset

75,2 %

Aik.

22,4 %

 

 

 

Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as.**)

 

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

 

48,09€/asukas

 

 

 

 

Investoinnit, 5v. keskiarvo
euroa/asukas ***)


6,41


8,83


9,74

10,80


20,00

 

19,51

 

 

 

Kevyen liikenteen väylät,
km/1000 as (LiikuntaVertti)

2,04

2,04

2,04

1,90

2,12

1,95

 

 

 

*) Lasketaan vuodessa kunnan liikuntatoimen järjestämään liikuntatoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä jaettuna kunnan asukasmäärällä. Sisältää kaiken säännöllisen toiminnan, ei sisällä henkilöstölii-kuntaa, tapahtumia ja tempauksia. (LiikuntaVertti)

**) Mittariin lasketaan mukaan seuroille annettu välillinen tuki maksuttomien tai subventoitujen liikunta-paikkojen käytöstä (tilojen vuokrakustannusten mukaan). Muuta välillistä tukea kuten henkilöstökuluja, välinevuokria yms. ei lasketa mittariin mukaan.

 

Tuki lasketaan liikuntapaikoista liikuntapaikkakohtaisesti seuraavasti: (Toimintakulut 2 + sisäiset vuokrat (toimitilakustannukset + pääomakustannukset ja poistot - valtionapu) + vyörytykset - toiminta-tuotot)/käytössä olevilla tunneilla x seurojen käyttämillä tunneilla. Lukuun lisätään seurojen saamat avustukset ja muut palvelut nettokokonaiskulujen mukaisesti (myös vyörytykset). ( LiikuntaVertti)

***) Investointien keskiarvo viimeisen viiden vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta. Isojen kaupunkien ( LiikuntaVertti)

 

 

Kv (Kh) (Kj):

Kunnossapitohenkilöstö siirretään tuottajaliikelaitoksiin vuoden 2010 aikana.

 

 

TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2010

€

 

Tilinpäätös
2009

Talousarvio
2010

Muutokset

Talousarvio
muutoksin

Tilinpäätös
2010

Poikkeama

Liikuntalautakunta

1 52

T

2.115.600

1.746.900

-

1.745.900

2.019.300

+272.400

 

 

 

M

17.269.398

16.993.849

37.345

17.031.194

17.225.105

-193.911

 

 

 

N

-15.153.798

-15.246.949

 

-15.284.294

-15.205.805

+78.488

 

Investoinnit

2 52

M

205.490

430.000

 

430.000

436.500

-6.500

 

 

 

T

63.220

66.000

 

66.000

76.851

+10.851

 

 

 

N

-142.270

-364.000

 

-364.000

-359.649

+4.351

 

 

 

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja päätöslauselmien toteutumisesta:
- Terveyden ja hyvinvointilaitoksen suorittama kansallinen selvitys osoitti, että Turun kaupungin liikuntatoimi osoittautui maan parhaaksi terveydenedistämisaktiivisuudessa (indeksi thl.fi/teaviisari 91/100).

- Nuorten 8.-9. luokkalaisten liikunta-aktiivisuus mittari. Kouluterveyskysely suoritetaan seuraavan kerran vuonna 2011.
- Asiakastyytyväisyys heikentynyt, koska Impivaaran uimahallin peruskorjauksen takia kaupunkilaisten tyytyväisyys liikuntapalveluihin on laskenut merkittävästi. Liikuntatilojen huonokunto mm. kosteusvauriot ja huonontunut siivous aiheuttivat osaltaan asiakastyytyväisyyden laskua.
- Kaupunki ei edelleenkään resurssoi riittävästi kevyenliikenteen väylien rakentamiseen.

- Talousarviomenot ylittyivät, koska liikuntapaikkojen siivouskustannukset nousivat budjetoitua suuremmiksi. Lämpimän kesän vuoksi Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloiden aukioloaikoja pidennettiin. Tulot ylittyivät kesäuimaloiden pidennetyn aukioloajan ansiosta.
- Kupittaan lämmitettävän keinonurmen uusiminen ylitti niukasti budjetoidun määrärahan.