Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ

·Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

·Työikäisten terveyden edistäminen ja kansansairauksien ehkäisy

·Aktiivisen kansalaisuuden turvaaminen ikääntyville – yksinäisyyden ja sitä kautta sairastavuuden ehkäiseminen

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

·Monipuoliset liikuntaolosuhteet

·Kansainväliset mitat täyttävät urheiluareenat

·Liikuntakulttuurin esiintuominen osana kaupunkikulttuuria

·Osallistuminen kulttuuripääkaupunkivuoteen tavoitteena turkulaisten liikunnallisen elämäntavan lisääminen

Resurssien tasapainoinen ohjaus

·Miten ennaltaehkäisevä toiminta saa sille kuuluvat resurssit ja tuen nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa

·Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon työnjaon selkiyttäminen liikuntapalveluissa

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset
tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

Lapset ja nuoret

·Terveellisen elämäntavan omaksuminen

·Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen

·Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen

·Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen

Työikäiset

·Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen

·Työantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana

·Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan

Seniorit

·Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen

·Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen

·Liikuntapaikkojen esteettömyys

Liikuntaympäristö

·Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen

·Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi

·Palloiluhallin rakentaminen

·Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä

·Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen

Viestintä

·Kohderyhmäviestintä

·Vuorovaikutteiset verkkopalvelut

·Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään

Tavoitteiden toteutumista
kuvaavat mittarit ja arvot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2006

2007

2008

2009

2010

31.7.2010

31.12.2010

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
20 – 54 v. asukkaista (ATH)

Mittaaminen aloitetaan

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
55 – 74 v. asukkaista (ATH)
(Liikuntalautakunnan 15.12.2009 § 218 lisäämä mittari)

Mittaaminen aloitetaan

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
75+ asukkaista (ATH)

Mittaaminen aloitetaan

Nuoret 8 -9 lk. liikunta-aktiivisuus

Mittaaminen aloitetaan

Asukkaiden tyytyväisyys
asuinalueensa liikunta-
ympäristöön, melko ja
erittäin tyytyväiset
(kaupunkipalvelu-
tutkimus, LiikuntaVertti)

77,7 %

75,35%

83,0 %

83%

80%

Asiakastyytyväisyys
sisäliikuntatiloihin yhteensä
(asiakaskysely,
asteikko 1-5, LiikuntaVertti)

3,94

3,94

3,94

3,94

4,0

Asukastyytyväisyys tiedottamiseen (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riittävää, LiikuntaVertti)

3,53

3,56

3,56

3,57

3,6

Turkulaisten liikunnan
harrastaminen järjestöissä
(avustustieto)
-lapset ja nuoret 0 -19 vuotta
-aikuiset 20 -

lapset
68,5%
aik.
17,9%

lapset
46%
aik.
13,5%

Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as.*)

Mittaaminen aloitetaan

Investoinnit, 5v. keskiarvo
euroa/asukas **)

6,41

8,83

9,74

10,80

20,00

Kevyen liikenteen väylät,
km/1000 as (LiikuntaVertti)

2,04

2,04

2,04

1,90

2,12

*) Mittariin lasketaan mukaan seuroille annettu välillinen tuki maksuttomien tai subventoitujen liikunta-paikkojen käytöstä (tilojen vuokrakustannusten mukaan). Muuta välillistä tukea kuten henkilöstökuluja, välinevuokria yms. ei lasketa mittariin mukaan.

Tuki lasketaan liikuntapaikoista liikuntapaikkakohtaisesti seuraavasti: (Toimintakulut 2 + sisäiset vuokrat (toimitilakustannukset + pääomakustannukset ja poistot - valtionapu) + vyörytykset - toiminta-tuotot)/käytössä olevilla tunneilla x seurojen käyttämillä tunneilla. Lukuun lisätään seurojen saamat avustukset ja muut palvelut nettokokonaiskulujen mukaisesti (myös vyörytykset). ( LiikuntaVertti)

**) Investointien keskiarvo viimeisen viiden vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta. Isojen kaupunkien ( LiikuntaVertti)

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
xxx

TALOUS

Ennuste 31.12.2010

1.000 €

Tilinpäätös
2009

Talousarvio
2010

Muutokset

Talousarvio
muutoksin

Ennuste
31.12.2010

Ero

Liikuntalautakunta

1 52

T

2.116

1.747

1.747

1.747

0

M

17.269

16.994

30

17.024

16.824

200

N

-15.154

-15.247

-15.277

-15.077

200

Investoinnit

2 52

M

205

430

430

430

0

T

63

66

66

50

-16

N

-142

-364

-364

-380

-16

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
- Liikuntatoimen talousmenot tulevat alittamaan lautakunnalle varatun määrärahan. Tulot toteutuvat suunnilleen budjetoidun mukaisesti.