Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen |
Toiminta-ajatus: |
Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään. |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet | ||||||||||||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
|
Tavoitearvo |
||||||||||||
Asukkaiden hyvinvointiohjelma |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||||
|
Lasten ja nuorten ohjelma: 1.Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (Kouluterveyskysely kahden vuoden välein) |
0,25% kasvu edelliseen vuoteen |
0,25% kasvu edelliseen vuoteen |
0,25% kasvu edelliseen vuoteen |
0,25% kasvu edelliseen vuoteen |
||||||||||
|
Työikäisten ohjelma: 1.Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 20 – 64 v. asukkaista (ATH) 2.Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä (ATH) |
Osuus kasvaa Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Osuus kasvaa Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Osuus kasvaa Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Osuus kasvaa Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
||||||||||
|
Senioriohjelma
1.Kulttuuritarjonta osaksi liikunnan seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien määrä.
2.Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a yli 64 vuotiaista asukkaista (ATH)
3.Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä. |
1 200
Osuus kasvaa
Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Osuus kasvaa
Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
1 500
Osuus kasvaa
Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Osuus kasvaa
Riittävänä pitävien määrä kasvaa |
||||||||||
Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Asunto- ja maankäyttöohjelma |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Talousohjelma |
TA 2011 |
TS 2012 |
|
|
||||||||||
Sopimusohjausmallin jatkokehittäminen |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
|
|
||||||||||
Asiakaspalveluketjujen uudelleen järjestäminen |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
|
|
||||||||||
Avustusjärjestelmän kehittäminen |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin |
|
|
||||||||||
| ||||||||||||||
Henkilöstöohjelma |
2008 |
2009 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman |
103 |
99 |
105 |
105 |
105 |
105 |
||||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
2971415
|
2975018 |
3160263 |
3255071 |
3352723 |
3453305 |
||||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
2,9 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2 |
||||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) |
0,06 |
0,57 |
0,5 |
0,45 |
0,4 |
0,4 |
||||||||
Varhemaksut |
56 787 |
15 524 |
15 990 |
16 469 |
16 963 |
17 472 |
||||||||
| ||||||||||||||
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, |
2008 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
|||||||||
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
66,67 |
67 |
|
70 |
|
|||||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
3,18 |
3,3 |
|
3,5 |
|
|||||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
42,62 |
80 |
|
90 |
|
|||||||||
Työpaikan ilmapiiri |
3,43 |
3,5 |
|
3,6 |
|
|||||||||
|
Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet
| |||||||
Tulostavoitteet |
Toteumat |
TA |
TAE |
Tavoitearvo |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
Sisäliikunta- ja ulkoliikuntapalveluja riittävänä pitävien määrä (ATH) |
|
|
Mittaaminen aloitettu |
Saadaan v. 2010 tulokset |
Riittävänä pitävien osuus kasvaa |
Riittävänä pitävien osuus kasvaa |
Riittävänä pitävien osuus kasvaa |
Asiakastyytyväisyys |
3,94 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Tiedottamisen riittävyys (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riittävää) |
|
|
Mittaaminen aloitettu |
Saadaan v. 2010 tulokset
|
Tiedottamista riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Tiedottamista riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Tiedottamista riittävänä pitävien määrä kasvaa |
Turkulaisten liikunnan |
|
|
|
lapset |
|
lapset |
|
Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as. |
48,25 |
Las-kennassa |
Mittaaminen aloitettu |
Pieni kasvu |
Pieni kasvu |
Pieni kasvu |
Pieni kasvu |
Investoinnit, 5v. keskiarvo |
9,74 |
10,77 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | |||||
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat |
|
valmistelu |
laadinta |
valmis |
tarkistus |
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan |
|
nimetty |
nimetty |
nimetty |
nimetty |
Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa |
|
toteutetaan |
toteutetaan |
toteutetaan |
toteutetaan |
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle |
|
Toteutetaan yhdessä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa |
Toteutetaan yhdessä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa |
Toteutetaan yhdessä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa |
Toteutetaan yhdessä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa |
| |||||
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Kevyen liikenteen väylät, |
2,04 |
2,1 |
2,12 |
2,12 |
2,12 |
Työmatkan/ opiskelumatkan jalan tai pyöräillen liikkuvat 20 – 54 vuotiaat (ATH) |
|
Mittaaminen aloitetaan |
Osuus kasvaa |
Osuus kasvaa |
Osuus kasvaa |