Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (kv 17.11.2008 § 254) mukaan virastot ja laitokset raportoivat lautakunnalleen ja virastopäälliköt apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Liite 1Toteutuma tammi-syyskuulta tulosalueittain

Toteuma perustuu vuoden 2009 lisätalousarvion lukuihin. Liikuntalautakunta käsitteli kokouksessaan 15.9.2009 § 167 vuoden 2009 talouden toteutumisennustetta. Ennusteen mukaan toimintakate pysyy muutetussa talousarviossa. Tuloja jää kertymättä 155.000 € ja saman verran menoja toteutumatta. Liikuntalautakunnan edellisessä kokouksessa käsittelemää ennustetta ei ole tarpeen muuttaa.

Liite 2Työvoiman käytön seuranta tammi-elokuulta

Päätetyt henkilöstösäästöt ja Impivaaran uimahallin sulkeminen pienentää liitteessä ennustettua työvoiman käyttöä merkittävästi loppuvuodesta.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.