Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen

Toiminta-ajatus:

Tehtävämme on asukaslähtöisesti aktivoida turkulaiset liikkumaan hyvinvoinnin lisäämiseksi ylläpitämällä ja kehittämällä monipuolisia ja laadukkaita liikuntaolosuhteita ja liikuntapalveluja. Toimimme yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, muiden hallintokuntien ja kumppaneiden kanssa.

Visio:

Turku on Suomen johtava liikuntakaupunki, jossa liikuntaa käytetään hyvinvoinnin osatekijänä ja asukkaat ovat löytäneet liikunnan ilon ja voivat hyvin. Menestyvät urheilijat toimivat esikuvina ja laadukkaat liikuntatapahtumat ja –olosuhteet lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle:

Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä

Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua

Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Liikkumaan aktivointi

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat % :a
7 –70 v. asukkaista
(asukaskysely)

42,4

42,4

37,3

38,5

44,5

38,5

-

Koettu vointi melko hyvä tai
erittäin hyvä %:a vastan-
neista (asukaskysely)

74,7

74,9

72,4

71,9

75,5

71,9

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

- Asukaskyselyä ei ko. asioiden osalta tehty vuonna 2008

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY

Asukkaita aktivoivat lähiliikuntapaikat

Järjestöyhteistyö

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueensa liikuntaympäristöön, melko ja erittäin tyytyväiset (Turun kaupunkipalvelututkimus)

80,0 %

79,4 %

77,7 %

75,35 %

84,0 %

83 %

Asiakastyytyväisyys
liikunta- ja ulkoilupaikoilla
(asiakaskysely, asteikko 1-5)

3,85

3,85

ei
tulosta

3,94

3,94

3,9

3,94

Turkulaisten liikunnan
harrastaminen järjestöissä
(avustustieto)
-lapset ja nuoret 0 -19 vuotta
-aikuiset 20-

lähtö-
arvo

lapset

21.129

aikuiset

23.459

lapset

14.551

aikuiset

17.088

lapset

21.320

aikuiset

23.540

lapset

23.237

aikuiset

23.774

Asukastyytyväisyys urheilu-
seuratoimintaan (asukas-
kysely, asteikko 1-5)

3,59

3,65

3,96

3,99

3,8

3,99

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

- Mittarin tavoitearvoa 84 % ei aivan saavutettu, vaikka asukkaiden tyytyväisyys liikuntaympäristöön on kasvanut huomattavat 7,6 prosenttiyksikköä. Tähän mennessä tyytyväisten osuus on vaihdellut 75 -80 % välillä.

TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2008

Tilinpäätös
2007

Talousarvio
2008

Muutokset

Talousarvio muutoksin

Tilinpäätös
2008

Poikkeama

1 52 Liikuntalautakunta

T

2.249.940

2.482.555

0

2.482.555

2.272.094

210.461

M

16.743.209

17.417.269

80.659

17.594.783

17.392.051

202732

N

-14.493.269

-14.934.714

-15.112.228

-15.119.957

8

Investoinnit

2 52 Liikuntalautakunta

M

474.598

210.000

0

210.000

197.261

13

T

0

40.000

0

40.000

35.000

5

N

-474.598

-170.000

-170.000

-162.261

-8

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:

- Liikuntatoimi on saavuttanut ylijäämäisen tilinpäätöksen 6 vuoden ajan peräkkäin. 2008 päästiin erittäin lähelle noin 8.000 €:n päähän. Investoinneista säästettiin 8.000€, joten käyttötalous ja investoinnit yhteen laskien päästiin nollatulokseen.

Ajanmukaiset liikuntapaikat ja -palvelut

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Investoinnit, 5v. keskiarvo €/as. (Investointien keskiarvo viimeisen 5 vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu) keskiarvo v.2007: 20,94 €/as

8,53

8,13

6,41

8,83

17,00

9,74

Riittävästi liikkuvan turkulaisen
hinta liikuntatoimelle, € / riittävästi
liikkuva turkulainen. Toimintakate euroina (sis. kiinteistömenot) jaettuna riittävästi liikkuvien suhteellisella osuudella koko Turun väestömäärästä (v. 2004: 174824*42,4/100).

194,4

197,41

219,17

214,77

195,5

Liikuntatoimen brutto-
menot/asukas

95,60

97,54

97,74

95,52

101,10

99,07

Henkilöstömenot +
ostopalvelut/asukas

23,85

21,47

22,24

26,41

27,40

27,95

Sisäiset vuokrat/asukas

43,98

42

41,01

39,92

37,51

36,69

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

- Kaupungin liikuntapaikkainvestointientaso on edelleen alle vertailukaupunkien tason sekä asetetun tavoitteen
- Ei mitattu vuonna 2008
- Henkilöstömenot + ostopalvelut toteutuivat (27,95 €/as) varsin lähelle tavoitetta 27,40 €e/asukas

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Aktiivinen, hyvinvoiva työyhteisö

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Työn hallinta (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5,
ks. mittarin erillinen kuvaus)
Keskiarvot v.2006:
Turku 3,61

Kunta 10-kunnat 3,65

3,44
Kunta-10

3,52

3,70 (oma kysely)

3,6

Kunta-10

3,75

(oma kysely)

Työpaikan ilmapiiri (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5, ks. mittarin erillinen kuvaus)
Keskiarvot v. 2006:
Turku 3,52
Kunta 10-kunnat 3,64

3,43
Kunta-10
3,66
Oma

3,77
Oma

3,32

3,92 (oma kysely)

3,5

Kunta-10

3,87

(oma kysely)

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

PROSESSIT JA RAKENTEET

Poikkihallinnollinen yhteistyö

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Kevyen liikenteen väylät (km/1000 as)

2,04

2,04

2,04

2,04

2,08

2,04

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

- Turussa ei ole kyetty edelleenkään panostamaan riittävästi resursseja kevyenliikenteen kehittämiseen.

PROSESSIT JA RAKENTEET

Tilavaraus- ja –varusteluprosessit

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Jäähallin (Impivaaran ja Varissuon jäähalli 1.1.07 alkaen) käyttötunnin hinta
€/käyttötunti. (Isojen kau-
punkien vertailutietokanta)
Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu) keskiarvo v. 2007: 112,27 €/käyttötunti

43,52

45,92

45,04

34,31

42,78

67,23

Uimahallien käyntikerran
hinta €/käynti (Isojen kau-
punkien vertailutietokanta)
Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu) keskiarvo v. 2007 3,97 €/käynti

2,65

2,61

2,55

2,92

3,11

3,24

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

- Impivaaran jäähallin ollessa peruskorjauksen takia suljettuna, aiheutui korvaavien tilojen hankinnasta merkittävät lisäkulut. Remontista johtuen jäähallin käyttötuntien määrä laski huomattavasti.
- Ikääntyneen uimahallin käyttökulut kasvoivat, mutta kävijämäärä ei.

PROSESSIT JA RAKENTEET

Kaavoitusyhteistyö

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Liikunta tulee olemaan merkittävä osa uutta sosiaalisten vaikutusten arviointi menetelmää kaavoituksessa.

Liikunta-näkökulman
saaminen
merkittäväksi
osaksi
sosiaalisten
vaikutusten
arviointia

Toteu-
tunut

Toteutunut

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

2007
(toteutuma)

2008

Kv (tavoitetaso)

2008
(toteutuma)

Työvoima

100,6

105

101,9