Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.5.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli toukokuun lopussa 155 henkilötyövuotta, mikä on lähes 8 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3. - 10.5. ja tänä vuonna toukokuussa kirjastojen toiminta palautui lähes normaaliksi. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet hieman viime vuoteen verrattuna ollen nyt 6,0 % (2020 6,7 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on viime vuoden tasolla, mutta vuoteen 2019 nähden selvästi matalammalla tasolla. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi ( 8 %) - viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni osan keväästä. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin on ollut rajoitettu pääsy ja aineistoja on voinut lainata pääsääntöisesti varaamalla 10.5. asti. Kirjastot eivät olleet tammi-toukokuussa omatoimisesti käytettävissä. Viime vuonna kirjaston toimipisteet olivat kokonaan kiinni, joten tänä vuonna kokonaislainaus on 16 % enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Kävijämäärä on 36 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin etäosallistujia on ollut noin 83 000. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 18 000. Tapahtumien striimaaminen on huomattavasti lisännyt toiminnan saavutettavuutta.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Kaupunginorkesterissa oli toukokuun lopussa 78,8 henkilötyövuotta, mikä on 6,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Koronarajoitukset ovat pienentäneet esityskokoonpanoja, jolloin sijaisten ja lisäsoittajien tarve on vähentynyt, ja toiminta on siirtynyt verkkoon, jolloin yleisötilaisuuksissa tarvittavalle tilapäiselle työvoimalle ei ole ollut tarvetta.

Sairauspoissaolot ovat pysyneet lähes edellisen vuoden tasolla ollen nyt 2,7 % (2020: 2,5 %).

Talouden osalta tulokertymä on vastaavalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta tämä johtuu ainoastaan OKM:n vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen siirrosta vuodelle 2021. Koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää koko kevätkauden aikana, tuloja ei käytännössä kerry lainkaan. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3,7 % suuremmat, mikä johtuu siitä, että keväällä 2020 konsertteja ei järjestetty lainkaan, kun taas keväällä 2021 konserttitoiminta on ollut lähes tavanomaisen laajuista ja toteutettu verkossa.

Orkesterilla ei ole ollut alkuvuoden aikana kävijöitä lainkaan, koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli toukokuun lopussa kertynyt 111,4 henkilötyövuotta, mikä on noin kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan (109,6). Mikäli henkilötyövuodet kehittyvät vastaavalla tavalla kuin aiempina vuosina, tulee ohjeluku 127 htv edelleen alittumaan selvästi. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 4,6 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (4,1 %).

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 68 412. Edellisvuoden tammi-toukokuussa kävijöitä oli 60 728 eli kävijämäärä on noussut 13 prosenttia vuoden takaisesta, jolloin museo oli suljettuna koko huhti-toukokuun.  Tammi-toukokuussa 2021 kävijöistä 47 385 oli Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailevia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vieraillut vuoden alusta 21 027 kävijää. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 39 710 eli kävijämäärät olivat muualla kuin Kuralassa laskeneet 47 prosenttia. Yleisömäärien kehitys tämän vuoden toukokuussa on kuitenkin ollut erittäin vahvaa: toukokuun aikana pääsymaksullisissa museoissa vieraili 10281 asiakasta, mikä on puolet koko alkuvuoden kokonaisluvusta.

Koronatilanteen takia museoiden asiakasmääriä rajoitettiin kaikissa museoissa. Toukokuussa voitiin kuitenkin avata myös Luostarinmäki, mikä kiihdytti kävijämäärien kasvua muiden museoiden suotuisan kehityksen kanssa.  Opastuksia tai tapahtumia ei vielä toukokuussa järjestetty.

Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloina kerättiin tammi-toukokuun aikana 229 257 €. Vuonna 2020 vastaava summa oli 443 790 € eli palvelutuotot ovat tänä vuonna laskeneet edellisvuodesta 48 prosenttia. Huomattavaa kuitenkin on, että asiakasmäärien tavoin myös palvelumaksukertymä on kehittynyt toukokuun aikana paremmin kuin alkuvuodesta.

Liite 1Talousliite, toukokuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, toukokuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, toukokuu 2021

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee liitteiden 1 - 3 mukaisesti tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.5.2021 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.