Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.4.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli huhtikuun lopussa 151,9 henkilötyövuotta, mikä on 1,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3. - 10.5. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet hieman viime vuoteen verrattuna ollen nyt 6,1 % (2020 6,7 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on viime vuoden tasolla. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi johtuen viime vuoden kirjastojen sulusta. Muut toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin on ollut rajoitettu pääsy ja aineistoja on voinut lainata pääsääntöisesti varaamalla. Kirjastot eivät olleet tammi-huhtikuussa omatoimisesti käytettävissä. Viime vuonna kirjaston toimipisteet olivat kokonaan kiinni, joten tänä vuonna kokonaislainaus on 5 % enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Kävijämäärä on 45,75 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin etäosallistujia on ollut noin 72 000. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 15 000. Tapahtumien striimaaminen on huomattavasti lisännyt toiminnan saavutettavuutta.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Kaupunginorkesterissa oli huhtikuun lopussa 79,7 henkilötyövuotta, mikä on 7,2 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Koronarajoitukset ovat pienentäneet esityskokoonpanoja, jolloin sijaisten ja lisäsoittajien tarve on vähentynyt, ja toiminta on siirtynyt verkkoon, jolloin yleisötilaisuuksissa tarvittavalle tilapäiselle työvoimalle ei ole ollut tarvetta.

Avoimen vakanssin hoitajia oli noin 2,0 %, mikä on 1,9 %-yksikköä vähemmän kuin 2020. Sijaisten osuus on 4,2 %, mikä on huomattavasti edellisvuoden tasoa, 16,6 % vähemmän. Orkesteriin on kiinnitetty koesoittojen kautta useita vakituisia muusikoita avoimille vakansseille. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet hieman ollen nyt 2,1 % (2020: 2,9 %).

Talouden osalta tulokertymä on vastaavalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta tämä johtuu ainoastaan OKM:n vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen siirrosta vuodelle 2021. Koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää koko alkuvuoden aikana, tuloja ei käytännössä kerry lainkaan. Konserttitoiminta on siirretty kokonaisuudessaan verkkoon. Kuluissa on säästetty, koska yleisötilaisuuksien edellyttämää tilapäistä työvoimaa ei ole tarvittu, konsertteja ei ole uusittu, ja koska ulkomaisista vierailijoista aiheutuvia kuluja on syntynyt huomattavasti tavanomaista vähemmän. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 8,3 % pienemmät.

Orkesterilla ei ole ollut alkuvuoden aikana kävijöitä lainkaan, koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli huhtikuun lopussa 109,9 henkilötyövuotta, mikä on yksi henkilötyövuosi enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan (108,9). Mikäli henkilötyövuodet kehittyvät vastaavalla tavalla kuin aiempina vuosina, tulee ohjeluku 127 htv alittumaan selvästi. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 5,1 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (4,8 %).

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 44 260. Edellisvuoden tammi-huhtikuussa kävijöitä oli 60 728 eli kävijämäärä on laskenut 27 prosenttia vuoden takaisesta, jolloin museo oli suljettuna koko huhtikuun.  Tammi-huhtikuussa 2021 kävijöistä 33 514 oli Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailevia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vieraillut vuoden alusta 10 746 kävijää. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 39 000 eli kävijämäärät olivat muualla kuin Kuralassa laskeneet 72 prosenttia. Koronatilanteen takia Turun linnaan, Apteekkimuseoon, Brinkkalan galleriaan, Biologiseen museoon ja WAM:iin otettiin kerralla vain 10 kävijää Luostarinmäen ollessa kokonaan suljettu. Myöskään opastuksia tai tapahtumia ei museoissa järjestetty.

Toimintatuottoja on alkuvuoden aikana kertynyt 853 686 €, josta 220 600 € oli avustuksia pääasiassa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 465 348 € kaunistamisrahaston tuloja. Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloina kerättiin tammi-huhtikuun aikana 167 778 € mistä osa on edellisvuoden maksujen tulouksia. Vuonna 2020 vastaava summa oli 420 306 € eli palvelutuotot ovat tänä vuonna laskeneet edellisvuodesta 60 prosenttia.

Liite 1Talousliite, huhtikuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, huhtikuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2021

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee liitteiden 1- 3 mukaisesti tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 30.4.2021 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.