Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli lokakuun lopussa 151,7 henkilötyövuotta, mikä on 2,4 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vähennys johtuu siitä, että koronapandemian ja kirjastojen sulkemisen takia vakanssien täyttöä lykättiin ja sijaistarvetta ei ollut keväällä. Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 6,9 %, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna (5,8 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on viime vuoden toteumaan verrattuna n. 54 000 € pienempi. Henkilöstökulujen toteuma on suunniteltua selvästi pienempi ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstökulujen toteuma on yli 240 000 € pienempi. Muut toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle suunnitellut tason.

Kirjaston käyttöluvuissa toimipisteiden sulkemisen ja koronatilanteen vaikutukset näkyvät selvästi. Kävijämäärä on 37,5 % vähemmän kuin vuosi sitten ja kokonaislainaus on 15,4 % vähemmän. Kirjaston käyttö on poikkeusaikana muuttunut siten, että käydään aiempaa harvemmin, mutta kerralla lainataan selvästi isompia määriä. E-aineistojen käyttö kasvoi lähes 20% viime vuoden lokakuun loppuun verrattuna. Käyttäjäkoulutuksia ja tapahtumia on toteutettu viime vuoden lokakuuhun verrattuna selvästi vähemmän.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli lokakuun lopussa 123,2 henkilötyövuotta, mikä on 5,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (129,1). Henkilötyövuosien lasku heijastaa toiminnan hiljentymistä etenkin huhti- ja toukokuun aikana. Lisäksi tilapäisen työvoiman käyttö on ollut myös toukokuun jälkeen edellisvuotta vähäisempää. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 2,8%, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten (2019: 4,2%).

Kävijöitä on lokakuun loppuun mennessä vieraillut museossa 246 196 ja kävijämäärä on laskenut 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajasta (350 620). Kävijämäärän lasku selittyy etenkin museoiden sulkemisella maalis-toukokuussa mutta myös edellisvuotta pienemmillä kävijämäärillä kesä-, elo- ja syyskuussa. Toisaalta heinä- ja lokakuussa 2020 oli molempina 8 prosenttia enemmän kävijöitä kuin vuosi sitten.

Toimintatuottoja on tarkasteluajanjaksona kertynyt 2 607 792 € kun vuonna 2019 vastaavan ajan kertymä oli 2 645 949 € eli tulokertymä ei ole oleellisesti heikentynyt edellisvuodesta. Toimintatuottoja on kertynyt enemmän kuin talousarvion perusteella olisi ollut odotettavissa tarkasteltuna ajanjaksona (ajankohdan laskennallinen odotusarvo on 2 002 655). Lokakuun loppuun mennessä museon toimintakulut ovat karttuneet maltillisesti ja yhdessä hyvän tulokehityksen kanssa tämä ennustaa, että museo tulee vuoden lopussa alittamaan annetun ohjeluvun.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun lopussa 26,8 henkilötyövuotta, mikä on 0,9 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot olivat jonkin verran aiempaa korkeammat ollen nyt 3,8 %. Hallinnon lukujen osalta on syytä huomioida, että osana hallinnon organisaatiouudistusta on vapaa-aikatoimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 konsernihallintoon työntekijöitä, joten luvut eivät suoraan ole vertailukelpoisia aiemmin raportoitujen lukujen kanssa. Talouden osalta hallinnossa ei ole erityistä mainittavaa.

Liite 1Talousliite, lokakuu 2020

Liite 2Toimintatilastot, lokakuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.10.2020 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.