Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.8.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 152,2 henkilötyövuotta, mikä on 1,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vähennys johtuu siitä, että koronapandemian ja kirjastojen sulkemisen takia vakanssien täyttöä lykättiin ja sijaistarvetta ei ollut keväällä. Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 7,0 %, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna (5,1 %)

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on osavuosikatsaukseen verrattuna ennakoitua hieman parempi ja viime vuoden toteumaan verrattuna tuloja on kertynyt n. 40 000€ vähemmän. Henkilöstökulujen toteuma on suunniteltua selvästi pienempi ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstökulujen toteuma on yli 200 000 € pienempi. Muut toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle suunnitellut tason.

Kirjaston käyttöluvuissa toimipisteiden sulkemisen vaikutukset näkyvät selvästi. Kävijämäärä on 41 % vähemmän kuin vuosi sitten ja lainaus 20% vähemmän. Sen sijaan e-aineistojen käyttö kasvoi lähes 25%. Heinäkuun tilanteeseen verrattuna käyntien määrä on suhteessa vähentynyt lisää ja lainauksen väheneminen pienentynyt (heinäkuun lopun tilanne oli - 24%).

Kaupunginorkesteri

Vs. intendentti Niina Helander:

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli elokuun lopussa 125,7 henkilötyövuotta, mikä on 4,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (130,5). Henkilötyövuosien lasku heijastaa toiminnan hiljentymistä huhti- ja toukokuun aikana. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 2,9 %, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten (2019: 3,7 %).

Kävijöitä on elokuu loppuun mennessä vieraillut museossa 189 995, eli kävijämäärä on laskenut 35 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajasta (290 527). Kävijämäärän lasku selittyy etenkin museoiden sulkemisella maalis - toukokuussa. Museon toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 2 216 701 €, eli tulot ovat laskeneet -0,6 % edellisvuodesta (2019: 2 230 465 €). Museon menot ovat kuitenkin laskeneet edellisvuodesta, joten tällä hetkellä museo ennustaa pysyvänsä annetussa nettoluvussa.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli elokuun lopussa 34,7 henkilötyövuotta, mikä on 1,1 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot olivat jonkin verran aiempaa korkeammat ollen 3,8 % (2,6 %). Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talousliite, elokuu 2020

Liite 2Toimintatilastot, elokuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.8.2020 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.