Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.7.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli heinäkuun lopussa 152,5 henkilötyövuotta, mikä on 1,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vähennys johtuu siitä, että koronapandemian ja kirjastojen sulkemisen takia vakanssien täyttöä lykättiin ja sijaistarvetta ei ollut keväällä. Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 7,2 %, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna (5,0).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on osavuosikatsaukseen verrattuna ennakoitua hieman parempi. Henkilöstökulujen toteuma on suunniteltua pienempi. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti.

Kirjaston käyttöluvuissa toimipisteiden sulkemisen vaikutukset näkyvät selvästi. Kävijämäärä on 36 % vähemmän kuin vuosi sitten ja lainaus 24% vähemmän. Sen sijaan e-aineistojen käyttö kasvoi lähes 29 %. Kesä-heinäkuussa lainaus kasvoi 13 % viime vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Kaupunginorkesteri

Apulaisintendentti Niina Helander:

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli heinäkuun lopussa 122,7 henkilötyövuotta, mikä on 4,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (127,4). Henkilötyövuosien lasku heijastaa toiminnan hiljentymistä huhti- ja toukokuun aikana. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,1%, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten (2019: 3,9%).

Kävijöitä on heinäkuun loppuun mennessä vieraillut museossa 150 525, mikä 36 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (236 551). Kävijämäärien kehityksessä näkyy museoiden sulkeminen maaliskuun 17. päivä alkaen toukokuun loppuun asti. Museon toimintatuottoja on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 002 089€, mikä on 4,8% enemmän kuin vuosi sitten (2019: 1 910 117€). Museo sai Opetus- ja kulttuuriministeriön 290 000 euron korona-avustuksen, mikä on kompensoinut huhti- ja toukokuun aikaista tulonmenetystä.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli heinäkuun lopussa 34,9 henkilötyövuotta, mikä on 1,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot olivat jonkin verran aiempaa korkeammat ollen 4,2 % (2,9 %). Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talousliite, heinäkuu 2020

Liite 2Toimintatilastot, heinäkuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, heinäkuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.7.2020 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.