Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.5.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan ja talouden osalta ja 30.4.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli huhtikuun lopussa 154,0 htv eli käytännössä tilanne on sama kuin maaliskuun lopulla ja 2,5 htv enemmän kuin viime vuonna. Suunnitelman mukainen luku 153,5. Ylitys johtuu projektityöntekijöistä. Viime vuoden haastava tilanne useiden vakanssien täytön suhteen näkyy yhä vertailuluvuissa. Sijaisten osuus on 7,2 %, viime vuonna 13 %. Sairauspoissaoloissa (4,6%) on pieni muutos viime vuoteen verrattuna (5,7%).

Talous toteutuu suunnitellusti. Toiminnan tunnusluvut ovat toteutumassa pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Todennäköisesti tapahtumia toteutuu suunniteltua enemmän ja myös osallistujien määrä ylittää tavoitteen.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Museopalvelut

Intendentti, museopalvelujohtajan varahenkilö Petteri Järvi:

Museopalveluiden toiminta on talouden osalta tavoitteiden mukainen, vaikka tulos on aavistuksen huonompi kuin viime vuonna vastaavalla kaudella. Vuodesta on kulunut 41,67 %. Talousarvioon verrattuna tulot ovat olleet 40,54 % ja menot 41,59 %. Netto on 41,89 %. Vuonna 2018 tulot olivat 43,51 % ja menot 41,02 % ja netto 40,27 %. (1-5 2017 netto oli 36,26 %).

Museopalveluiden näyttelytoiminnan keskeinen sesonkikausi on alkamassa. Tulevien kuukausien kävijämäärällä on ratkaiseva merkitys pääsylipputulojen ja museokauppojen tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Pääsylipputulot ovat edelleen hyvällä vuoden 2018 tasolla. Käyttökorvaukset vuokrattavista tiloista ovat huonommat kuin viime vuonna vastaavalla kaudella. Pääsyitä tähän ovat Vanhasta Raatihuoneesta luopuminen ja Turun linnan ravintolatoiminnasta saatavien tulojen vähentyminen. Museokauppojen tuotto on ollut hyvä ja tulos on parempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Talouden riskejä vähentää vuoden 2018 ylijäämän siirto vuodelle 2019.

Biologinen museo avattiin lauantaina 8.6. Sulkuaika putkiremontin takia vähensi kävijämäärää ja laski lippu- ja museokauppatuloja.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 34,3 henkilötyövuotta, mikä on 1,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 5,9 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talousliite toukokuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, toukokuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurannan 31.5.2019 ja työvoiman seurannan 30.4.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.