Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.4.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan ja talouden osalta ja 31.3.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli maaliskuun lopussa 154,1 htv, mikä on 1,9 htv enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna oli useiden vakanssien täyttö meneillään, mikä näkyy vertailuluvuissa. Sijaisten osuus on 7,2 %, viime vuonna 13,5 %. Sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Talous ja toiminta toteutuvat suunnitellusti

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin toteutuneet henkilötyövuodet vuodet 2019 alusta olivat 87,1, joka vastaa edellisvuoden tasoa (87,7). Vakituisten osuus on hieman noussut ja avoimen vakanssin hoitajien sekä sijaisten osuus vastaavasti laskenut viime vuoteen verrattuna täytettyjen vakanssien myötä. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat viimevuotisella matalahkolla tasolla tai hieman laskeneet.

Talous ja toiminta ovat toteutuneet kokonaisuutena suunnitellusti.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalveluissa oli ajalla tammi-huhtikuu 111,3 henkilötyövuotta. Edellisenä vuonna henkilötyövuosia oli vastaavana aikana113,5. Sairauspoissaolot ovat hiukan nousseet edellisestä vuodesta, mutta nousu ei ole merkittävä.

Talouden ja toiminnan suunniteltua toteumaa varmistaa 2018 ylijäämän siirto tälle vuodelle.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Hallinnossa oli maaliskuun lopussa 34,5 henkilötyövuotta, mikä on 0,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sairauspoissaolojen määrä oli 4,8 %, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2018 oli 6,2 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019

Liite 2Toimintatilastot, huhtikuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, maaliskuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurannan 30.4.2019 ja työvoiman seurannan 31.3.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.