Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Maaliskuun lopun tilanteesta ei ole päivitettyä tietoa vielä saatavilla.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.3.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan ja talouden osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjaston talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti. Toimintatilastojen keruussa on ollut haasteita kulttuurikoordinaattorien järjestämien tapahtumien suhteen, mutta huhtikuun loppuun mennessä tilastointi saadaan ajan tasalle.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Orkesterin talous ja toiminta ovat toteutuneet alkuvuoden 2019 aikana suunnitellusti.

Orkesterin kävijämäärä on hieman noussut vuodesta 2018 ollen maaliskuun loppuun mennessä 21.841 henkilöä. Sinfoniakonserttien täyttöaste oli 91,57 %. Konserttien ennakkomyynti on hidastunut, mutta toimintakokonaisuuden arvioidaan toteutuvan vähintään tavoitteiden mukaisena.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Alkuvuoden toiminta on talouden osalta tavoitteiden mukainen. Joitakin menoja on jaksottunut vuoden alkuun, mutta tilanne niiden osalta tulee tasaantumaan vuoden kuluessa. Vuodesta on kulunut 25%. Talousarvioon verrattuna tulot ovat olleet 27.70 % ja menot 24.71%. Netto on 23.82%  Vuonna 2018 tulot olivat 30 % ja menot 24 % ja netto 23%. (1-3 2017 netto oli 24.53%).

Museopalveluiden näyttelytoiminnan keskeinen sesonki on kesä ja syksy. Tämän ajankohdan kävijämäärä on ratkaisevaa pääsylipputulojen tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Pääsylipputulo on alkuvuonna hyvällä, vuoden 2018 tasolla. Linnan osalta uuden näyttely rakentaminen alkuvuonna on lisännyt menoja, mutta näyttelyn odotetaan lisäävän kävijämäärää ja siihen sidoksissa olevia tuottoja. Talouden riskejä vähentää vuoden 2018 ylijäämän siirto vuodelle 2019.

Biologisen museon suljettuna olo (putkiremontti) vähentää kävijämäärää ja laskee lippu- ja museokauppatuloja. Toisaalta vuokra hyvitetään koska museota ei voida käyttää. Vanhan raatihuoneen tilojen siirtyminen Taidehallille vähentää tilavuokrauksen tuloja.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Ei erityistä kommentoitavaa tässä vaiheessa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019

Liite 2Toimintatilastot, maaliskuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurannan 31.3.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.