Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 28.2.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta niin toiminnan, talouden kuin työvoimankin osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluiden osalta työvoiman käytössä ei ole kovin suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna. Sairaspoissaoloja on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Sijaisten määrä on pienempi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Talous ja toiminta toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuoden aika huomioiden.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin htv:t olivat helmikuun 2019 lopussa 86,7, minkä lisäksi myös muut työvoiman käytön mittarit olivat suunnilleen viimevuotisella tasolla.

Talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Orkesterin kausikonserttien täyttöaste oli n. 95 %. Ainoastaan Konserttitalon ulosvuokrausten määrä on laskenut edelleen, mutta tätä voidaan pitää ymmärrettävänä talon kuntoon nähden, ja tilanteeseen on varauduttu myös talousarviossa.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museossa oli helmikuun lopussa 109,7 henkilötyövuotta. Se on 1,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus oli hieman suurempi (3,8 %) kuin viime vuonna (3,0 %). Sijaisten osuus oli noussut 7,9 %:sta 9,7:ään. Sairauspoissaolot olivat lisääntyneet 4,3 %:sta 5,5 %:iin. Tapaturmapoissaolot olivat puolestaan nousseet 0:sta 0,47 %:iin.

Talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Biologien museo on kuitenkin edelleen suljettuna putkiremontin vuoksi. Tällä on vaikutus kävijämäärään.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli helmikuun lopussa 34,4 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä on viimevuotista alhaisempi ollen nyt 4,1 %.

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019

Liite 2Toimintatilastot, helmikuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seurannan 28.2.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.