Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 13.11.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kaupunginkirjastossa oli lokakuun loppuun mennessä 150,8 henkilötyövuotta eli lähes sama tilanne kuin viime vuonna samaan aikaan, vähennystä 0,2 htv. Sairauspoissaoloja on hieman enemmän kuin viime vuonna, ollen nyt 4,2 (viine vuonna 3,8).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin toteutuneet henkilötyövuodet lokakuun loppuun mennessä olivat 85,7. Laskua edellisvuoden tilanteeseen on n. 1,5 htv:tta (2017: 87,2). Vakituisten osuus on hieman noussut ja avoimen vakanssin hoitajien vastaavasti laskenut, kun avoimia vakansseja on saatu täytettyä. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vajaalla prosentilla 2,6:een (2017: 1,7).

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museossa oli lokakuun lopussa 127,4 henkilötyövuotta. Se on 0,7  enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus oli pienempi (14,2%) kuin viime vuonna (15,5%). Sijaisten osuus oli noussut 5,1%:sta  7,8:aan. Sairauspoissaolot olivat lisääntyneet 2,7%:sta 3,6%:iin. Tapaturmapoissaolot olivat puolestaan laskeneet 0,50%:sta 0,13%:iin.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun loppuun mennessä 35,3 henkilötyövuotta, mikä on 1,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat kääntyneet laskuun.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - lokakuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Mustonen.