Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 17.10.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, syyskuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.9.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli syyskuun loppuun mennessä 150,5 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja ovat nyt 4,3 %, vastaavaan aikaan viime vuonna sairaspoissaolot olivat 3,9%. Tänä vuonna on ollut useampi pitkä sairaspoissaolo, mikä on nostanut poissaolojen määrää.  Tapaturmapoissaolot ovat 0,17 % (0,36 % v. 2017).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Työvoiman käytön ennustetaan toteutuvan suunnitellusti tai hieman alemmalla tasolla.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museossa oli syyskuun lopussa 129,4 henkilötyövuotta. Se on 1,7 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on pienempi (15,1%) kuin viime vuonna (16,1%). Sijaisten osuus on noussut 4,9%:sta 7,7:aan. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vähän: 2,7%:sta 3,4%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat puolestaan laskeneet 0,51%:sta 0,15%:iin. Museopalvelut ennustaa, että pääsee vuoden lopussa 126 henkilötyövuoden tavoitteeseen.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli syyskuun loppuun mennessä 35,4 henkilötyövuotta, mikä on 1,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Sairauspoissaolot ovat ennallaan, 4,1 %, ja tapaturmapoissaoloja on alkuvuonna ollut 0,74 % (1,04 % v. 2017).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - syyskuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.