Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 12.9.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.8.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastossa oli elokuun loppuun mennessä 150,3 henkilötyövuotta eli suurin piirtein sama tilanne kuin vuosi sitten. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran nousseet edellisestä vuodesta ollen nyt 4,4 % (3,7 % v. 2017). Kaiken kaikkiaan suuria muutoksia  viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ei ole.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö oli elokuun 2018 loppuun mennessä 84,5. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 2,7 henkilötyövuotta. Vakituisten osuus on noussut 84,4 prosenttiin (2017: 82%), kun tilapäisten määräaikaisten osuus laski edelleen 3,4 prosenttiin (2017: 4,8%). Sairauspoissaolot olivat 2,5% (2017: 1,9%), jossa on pientä laskua heinäkuun lopun tilanteeseen.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museossa oli elokuun lopussa 130,3 henkilötyövuotta. Se on 1,5  enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on pienempi (15,6%) kuin viime vuonna (16,6%). Sijaisten osuus on noussut 4,7%:sta  7,8:aan. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vähän: 2,8%:sta 3,2%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat puolestaan laskeneet 0,53%:sta 0,16%:iin. Ennustamme pääsevämme vuoden lopussa tavoitteeseemme 126 henkilötyövuotta.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli elokuun loppuun mennessä 35,3 henkilötyövuotta, mikä on 1,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran laskeneet edellisestä vuodesta ollen nyt 3,9 % (4,2 % v. 2017). Tapaturmapoissaoloja on alkuvuonna ollut 0,76 % (1,12 % v. 2017).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - elokuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.