Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 10.9.2018:                  

Turun kaupungin taloustilanne

Kaupungin toimintakatteen kehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Kertaluontoiset erät ovat jonkin verran parantaneet toimintakatetta, mutta jatkuvan toiminnan kehitys on kyetty pitämään kiitettävän alhaisena. Tämän tilanteen on jatkuttava myös tulevina vuosina, jotta kaupungin investointikykyä kyetään parantamaan.

Yleisen taloustilanteen kehityksen seurauksena inflaatio on pysynyt matalana. Vuonna 2017 inflaatio oli +0,7 %, mutta seuraavina vuosina inflaation ennakoidaan kiihtyvän reiluun prosenttiin. Korkotaso on myös pysytellyt hyvin matalana, eikä tilanteeseen ennusteta lähivuosina merkittävää muutosta. Edellä mainituilla tekijöillä on ollut positiivinen vaikutus kaupungin taloustilanteeseen.

Palvelujen kysynnän tuoman kustannusten kasvupaineen lisäksi valtionosuuksien kehitys haastaa kaupungin taloutta tulevina vuosina. Tästä syystä kaupungin taloudellinen kantokyky ei kestä toiminnan kasvattamista tai laadun parantamista. Normaaliin väestöperusteiseen kysynnän kasvuun vastaaminenkin edellyttää nykyisten toimintamallien uudelleenarviointia.

Palvelutuotannon tuottavuutta tulee lisätä parantamalla kustannustehokkuutta sekä löytämällä uusia kustannustehokkaita, mutta tarpeeseen vastaavia palvelutuotantotapoja. Taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevien kehittämistoimenpiteiden edistäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta samalla tulee etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia toimintamalleja. Palvelujen laadun parantamiseen ei tällä hetkellä ole varaa.

Suunnitteluluvut toimielimittäin

Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut on johdettu koko kaupungin taloussuunnitelmasta ja niissä on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Kaupunginvaltuuston 11.6.2018 § 138 päättämät käyttötalouden suunnitteluluvut löytyvät liitteestä 1 ja investointien suunnitteluluvut löytyvät liitteestä 2.

Taloussuunnitelmaa ja toimintaan liittyviä tarpeita on käsitelty kevään aikana sekä kaupunginjohtajan kutsumissa neuvotteluissa toimialojen kanssa että kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lautakuntien puheenjohtajiston kanssa.

Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus on valmisteltu kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen ja käytyjen neuvottelujen perusteella, jonka jälkeen on viimeistelty operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 21.9.2018 mennessä.

Kulttuurilautakunnan taloussuunnitelma 2019 -2022

Kaupunginvaltuuston kulttuurilautakunnalle hyväksymä käyttötalouden suunnitteluluku vuodelle 2019 on 36,215 milj.euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 11.6.2018 §140 Turun linnan uudesta vuokrasopimuksesta. Uusi vuokrasopimus toi kulttuurilautakunnalle 553 110 euron lisämenon, josta suunnittelulukuneuvotteluissa arvio oli 300 000 euroa. Tästä syystä esitys on 253 107 euroa suurempi kuin valtuuston vahvistama suunnitteluluku.

Ypsilonin yhteistilan (kirjasto/nuoriso) sisäinen vuokra sisältyy vapaa-aikatoimialan hallinnon talousarvioesitykseen. Nuorisolautakunnan tulisi omassa talousarvioehdotuksessaan esittää nuorisotilan sisäistä vuokraa vastaavan määrärahan siirtämistä kulttuurilautakunnalle.

Jos luvuista eliminoidaan teatterin kasvanut avustus ja Turun linna kasvanut vuokra, toimintakatteen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2017 on 2,7. Talousarvioon 2018 verrattuna vastaava kasvuprosentti on vain 0,6 (nuorisolautakunnalta siirtyvä osuus huomioitu).

Käyttöomaisuusinvestoinneista tänä vuonna säästyvä kirjastoauton hankintamääräraha 400 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuoden 2019 käyttöomaisuusmäärärahaan.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2019

Liite 2Toimialan hallinnon operatiivinen sopimus 2019

Liite 3Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2019

Liite 4Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2019

Liite 5Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2019

Oheismateriaali 1Valtuuston hyväksymät suunnitteluluvut vuosille 2019 - 2022

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakuntakunta päättää hyväksyä strategisen sopimuksen ja operatiiviset sopimukset sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2019 - 2022 liitteissä 1-5 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösKulttuurilautakuntakunta päätti hyväksyä strategisen sopimuksen ja operatiiviset sopimukset sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2019 - 2022 liitteissä 1-5 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle lisäyksellä, että lautakunnan avustusmäärärahaa esitetään korotettavaksi 300.000 eurolla kohdennettuna kulttuurin vapaan kentän avustuksiin.

Päätös asiassa tehtiin puheenjohtajan ehdotuksesta Mustosen kannattamana yksimielisesti.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2019, muutettu

Liite 2Toimialan hallinnon operatiivinen sopimus 2019, muutettu

Liite 3Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2019, muutettu