Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, heinäkuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.7.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kaupunginkirjastossa oli heinäkuun loppuun mennessä 150,6 henkilötyövuotta eli täsmälleen yhtä paljon kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Ylipäätään suuria muutoksia työvoiman käytössä ei ole viime vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot ovat hieman kasvaneet edellisestä vuodesta ollen nyt 4,1 % (3,8 % v. 2017). Sen sijaan tapaturmapoissaoloja on viime vuoteen verrattuna vähemmän, nyt vain 0,12 % (0,46 % v. 2017).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö oli heinäkuun 2018 loppuun mennessä 85 henkilötyövuotta. Htv:t laskivat edellisvuoteen verrattuna (2017: 88,4), selittävänä tekijänä on mm. pyrkimys säästää sijaiskustannuksissa. Vakituisten osuus on noussut 83 prosenttiin (2017: 81,5%), kun tilapäisten määräaikaisten osuus laski edelleen 3,5 prosenttiin (2017: 4,9%). Sairauspoissaolot olivat 2,8% (2017: 1,9%) ja tapaturmapoissaolot 0,09% (2017: 0,01%). Henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan 2018 hieman vahvistettua (91,5 htv) pienempänä.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museossa oli heinäkuun lopussa 127,7 henkilötyövuotta. Se on 1,3  enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on pienempi (14,1%) kuin viime vuonna (15%). Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vähän: 2,9%:sta 3,6%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat puolestaan laskeneet 0,62%:sta 0,19%:iin. Ennustamme pääsevämme vuoden lopussa tavoitteeseemme 126 henkilötyövuotta.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli heinäkuun loppuun mennessä 35,3 henkilötyövuotta, mikä on 1,8 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran laskeneet edellisestä vuodesta ollen nyt 4,1 % (4,5 % v. 2017). Tapaturmapoissaoloja on alkuvuonna ollut 0,66 % (1,29 % v. 2017).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - heinäkuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.