Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 29.5.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Huhtikuun tilanteen mukaan kirjastopalveluiden henkilötyövuodet oli 151,6, mikä on lähes sama kuin viime vuonna (151,5). Sairauspoissaolot (5,7%) ovat lisääntyneet viime vuoteen nähden (4,4,%), joten myös sijaisten osuus 13,0% on kasvanut viime vuoteen nähden (12,0%). Tapaturmapoissaolot (0,19%) ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna (0,47%).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö maalis-huhtikuussa oli 87,5 htv, ja jatkui edellisvuotta alemmalla tasolla (2017: 92,3 htv). Vahvistettu henkilötyövuosiluku on 91,5. Vakituisten osuus työvoimasta oli lähes viimevuotisella tasolla 78,7 %. Tälläkin seurantajaksolla avoimen vakanssin hoitajien sekä sijaisten osuus nousi hieman. Tilapäisiä määräaikaisia oli sen sijaan merkittävästi edellisvuotta vähemmän, 4,1 % (2017: 5,9 %). Orkesterin ohjelmisto on pyritty suunnittelemaan siten, että se on valtaosin soitettavissa omilla työntekijöillä ilman suurta määrää keikkalaisia.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 3,3 prosenttiin (2017: 2,2 %) muutamista pitkistä sairaslomista johtuen.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museon henkilötyövuosien määrä huhtikuun lopussa on hieman isompi (113,4) kuin viime vuonna (111,5). Vastaavasti avoimen vakanssin hoitajien osuus on laskenut 0,9%:sta nollaan ja tilapäisten määräaikaisten osuus 4,1%:sta 4,0:aan. Sijaisten osuus on noussut 4,6%:sta 9,4:ään. Sairauspoissaolot ovat ennallaan (4,2%) ja tapaturmapoissaolot vähentyneet 0,99%:sta 0,24:ään.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 35,4 henkilötyövuotta, mikä on kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Lisäyksen taustalla on hyvinvointitoimialalta vapaa-aikatoimialalle siirtynyt vakanssi sekä tilapäiset määräaikaiset työsuhteet. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran laskeneet edellisestä vuodesta ollen nyt 5,8 % (7,1 %). Tapaturmapoissaoloja on alkuvuonna ollut 0,11 % (0,89 %).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - huhtikuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.