Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 15.3.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2018

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 28.2.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli helmikuun loppuun mennessä 152,3 henkilötyövuotta, mikä on 0,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Lisäyksen taustalla on sijaisten määrän kasvu. Kirjastopalveluiden vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 152,5. Sairauspoissaolot ovat lievässä kasvussa, ollen nyt 5,7% (4,4%). Tapaturmapoissaoloja oli edellisenä vuonna 0,17, ja nyt niiden osuus on 0,02%.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö tammi-helmikuussa jatkui edellisvuotta alemmalla tasolla ollen 86,5 htv (2017: 92,7 htv). Vahvistettu henkilötyövuosiluku on 91,5. Vakituisten osuus työvoimasta oli noussut prosenttiyksiköllä ollen 80,4%. Avoimen vakanssin hoitajien osuus nousi hieman, samoin sijaisten osuus. Tilapäisiä määräaikaisia seurantajaksolla oli sen sijaan merkittävästi edellisvuotta vähemmän, 3,4% (2017: 5,5%). Orkesterin työvoiman käyttö vaihtelee merkittävästikin seurantajaksoille osuneista produktioista riippuen. Sairauspoissaolot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 2,3 prosenttiin (2017: 3,0%). Tapaturmapoissaoloja ei ollut.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on lähes samalla tasolla (111,2 htv) kuin viime vuonna (111,0). Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet, 3,5%:sta 4,0 %:iin. Tapaturmapoissaoloja ei ole tänä vuonna ollut.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli helmikuun loppuun mennessä 35 henkilötyövuotta, mikä on 2,1 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Lisäyksen taustalla on hyvinvointitoimialalta vapaa-aikatoimialalle siirtynyt vakanssi sekä tilapäiset määräaikaiset työsuhteet. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran laskeneet edellisestä vuodesta ollen nyt 7,4 % (9,7 %). Tapaturmapoissaoloja ei ole alkuvuonna ollut lainkaan.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - helmikuussa 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.