Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 15.1.2018:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta, tammi - marraskuu 2017

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.11.2017 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli marraskuun loppuun mennessä 151,1 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Kirjastopalveluiden vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 152,5 ja tämä tullaan alittamaan. Sairauspoissaolot ovat entisellä tasolla Tapaturmapoissaoloja ei ollut edellisenä vuonna vastaavana aikana, mutta nyt niiden osuus on 0,29 %.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö tammi-marraskuussa oli edelleen edellisvuotta hieman pienempi (2017: 87,4 htv, 2016: 88,3 htv). Vajausta vahvistettuun henkilötyövuosilukuun 91,5 on 4,1 %. Vakituisten osuus työvoimasta oli 80,8%. Avoimen vakanssin hoitajien osuus laski hieman, kun yksi vakansseista saatiin täytettyä marraskuussa. Sijaisten osuus on pysynyt saman vuoteen 2016 verrattuna (11,8%). Tilapäisiä määräaikaisia oli seurantajaksolla edellisvuotta enemmän produktioiden luonteesta johtuen (2017: 5,3%, 2016: 3,7%). Sairauspoissaolot ovat edelleen edellisvuotta merkittävästi alemmalla tasolla (2017: 1,7%, 2016: 2,7%).

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö tammi-marraskuussa 2017 (125,5 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin vuonna 2016 (122,2). Saimme alkuvuodesta täyttöluvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus on 79,2% (2016: 81,0%). Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on pysynyt ennallaan 14,8%:ssa. Avointen vakanssien hoitajien osuus on laskenut  0,9%:sta 0,8%:iin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3,3%:sta 2,7%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat hieman nousseet 0,34%:sta 0,46%:iin. Pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä 131 vuonna 2017.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli marraskuun loppuun mennessä 34,2 henkilötyövuotta, mikä on 0,2 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran nousseet edellisestä vuodesta ollen 4,2 % (2,5 %). Tapaturmapoissaoloja ei ollut viime vuonna vastaavana aikana, mutta nyt niiden osuus on 0,84 %. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka alittuu ollen marraskuun lopussa 34,2.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - marraskuussa 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.