Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 22.11.2017:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2017 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kirjastopalvelut

Seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija Maunu:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-lokakuussa 151,0 henkilötyövuotta eli 0,5 htv vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Lokakuun htv-luku alittaa vuoden 2017 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5) runsaan henkilötyövuoden verran (1,5 htv). Alitus johtuu mm. tilapäisen määräaikaisen työvoiman säästeliäästä käytöstä (2017: 3,3 %, 2016: 4,2 %). Sijaisten osuus nousi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 3,1 prosenttia tämän vuoden alussa sairastapausten ja projekteihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2017: 12,4 %, 2016: 9,3 %). Sairauspoissaolojen osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2016 (3,8 %).  

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö tammi-lokakuussa 2017 oli hieman edellisvuotta pienempi (2017: 87,1 htv, 2016: 87,9 htv). Vajausta vahvistettuun henkilötyövuosilukuun 91,5 on 4,4 %. Vakituisten osuus noussee loppuvuoden aikana, kun yksi avoin vakanssi on saatu täytettyä. Samalla sijaisten osuus laskenee. Orkesterissa on useita vakituisia työntekijöitä perhevapaalla, joka nostaa sijaisten osuutta. Tilapäiset määräaikaiset ovat produktiokohtaisia työntekijöitä orkesterissa, sekä hallinnossa hankkeiden osalta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edelleen (2017: 1,4 %, 2016: 2,6 %). Työvoiman ennustetaan toteutuvan hieman suunnittelulukua pienempänä.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö tammi-lokakuussa 2017 (126,6 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin vuonna 2016 (123,2). Saimme alkuvuodesta täyttöluvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus on tällä hetkellä 78,6 % (2016: 80,1 %). Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 15,8 %:sta 15,4 %:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 0,9 %:sta 0,8 %:iin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 3,3 %:sta 2,7 %:iin. Tapaturmapoissaolot ovat hieman nousseet 0,33 %:sta 0,50 %:iin. Ennustamme pysyvämme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä 131.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun loppuun mennessä 34,1 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran nousseet viime vuodesta ollen 4,1 % (2,6 %). Tapaturmapoissaoloja ei ollut viime vuonna vastaavana aikana, mutta nyt niiden osuus on 0,93 %. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, jonka ennustetaan alittuvan.

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuussa 2017

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-lokakuussa 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.