Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 6.9.2017:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuu 2017

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.7.2017 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-heinäkuussa 150,6 henkilötyövuotta eli 0,9 htv vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Alempi luku johtuu mm. tilapäisten määräaikaisten osuuden pienemisestä (2016: 4,2 ja 2017: 3,4). Kirjastopalveluissa on käynnissä yhdeksän ulkoisen rahoituksen projektia, joista tammi-heinäkuussa on kertynyt lähes 3 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta (2016: 3,5 ja 2017: 3,7). Tämän vuoden tammi-heinäkuun luku on alla pitkäaikaista keskiarvoa. Kirjaston vuodelle 2017 vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 152,5.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö 07/17 on toteutunut hieman edellisvuotta suurempana (2017: 88,3 htv, 2016: 87,1 htv), mutta tasoittunut alkuvuoden ylityksestä. Orkesterin vahvistettu henkilötyövuosiluku on 91,5. Myös sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna noussut lievästi (2017: 11,9%, 2016: 11,1%). Sijaistusten määrää selittää avoimien vakassien ja viransijaisuuksien kasvanut osuus. Orkesterin sairaspoissaolot ovat edelleen pienentyneet (2017: 1,9%, 2016: 2,5%). Työvoiman ennustetaan toteutuvan suunnitteluluvun mukaan.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2017 (126,3 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin viime vuonna (122,4). Olemme saaneet täyttöluvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus laski hieman 80,1% :sta 79,3%:iin. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 15,4%:sta 14,9%:iin. Avointen vakanssien hoitajien osuus on ennallaan 0,9%:ssa. Sairauspoissaolot ovat laskeneet 3,8%:sta 2,8%:iin, tapaturmapoissaolot hieman nousseet 0,39%:sta 0,62%:iin. Museopalveluille vahvistettu henkilötyövuosimäärä on tänä vuonna 131. Pysymme siinä.

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli heinäkuun loppuun mennessä 33,5 henkilötyövuotta, joka on 1,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 5,0% (2,7%). Tapaturmapoissaoloja ei ollut viime vuonna vastaavana aikana, nyt niiden määrä on 1,51%. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan alittuvan.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-heinäkuussa 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.