Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 10.5.2017:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-huhtikuu 2017

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2017 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 152,3 henkilötyövuotta eli 0,4 htv vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Luku alittaa hieman vuoden 2017 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5). Alitus johtuu mm. tilapäisen määräaikaisen työvoiman säästeliäästä käytöstä (2017: 5,1 %, 2016: 3,4 %). Sijaisten osuus nousi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 2,3 prosenttia tämän vuoden alussa sairastapausten ja projekteihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2017: 12,0 %, 2016: 9,7 %). Sairauspoissaolojen osuus nousi 4,6 prosenttiin, mikä 0,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (2016: 4,1 %) ja ylittää jonkin verran kahden vuoden keskiarvoa.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on hiukan suurempi kuin edellisenä vuona (2017: 92,3 htv, 2016: 90,1 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Ylitys selittyy projektisihteerin määräaikaisella työsuhteella. Projektisihteeri valmistelee Taidetestaaja-hanketta ja hoitaa Suomi100-vuoden erikoishankkeita. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 13,8% (2017) 14,9% (2016). Orkesterin sairaspoissaolot on pienentynyt edellisestä vuodesta 2,0 (2017), 3,6 (2016). Työvoiman ennustetaan toteutuvan suunnitteluluvun mukaan.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö tammi-huhtikuussa 2017  (111,3 henkilötyövuotta) oli hieman suurempi kuin vuonna 2016 (107,6,). Saimme alkuvuodesta täyttöluvan useisiin eläkkeelle lähteneiden toimiin. Vakituisten työntekijöiden osuus on noussut 89,6% :sta 90,4%:iin. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on sen sijaan laskenut 4,8%:sta 4,0%:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 1,1%:sta 0,9%:iin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,9%:sta 4,0%:iin. Tapaturmapoissaolot ovat hieman nousseet 0,63%:sta 0,99%:iin. Ennustamme pysyvämme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä 131.

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 33,4 henkilötyövuotta, joka on 2,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 7,0% (3,5%). Tapaturmapoissaoloja ei ollut viime vuonna vastaavana aikana, nyt niiden määrä on 0,89%. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-huhtikuussa 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.