Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 13.1.2017:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-marraskuu 2016

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.11.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija Maunu ja palvelupäällikkö Kalle Varila:

Kirjasto alittaa sille asetetun htv-rajan (152,5) vajaalla yhdellä henkilötyövuodella. Tähän on päästy sijaistamista vähentämällä ja avoimien vakanssien täyttöjä viivästyttämällä. Sairauspoissaolot ovat hiukan lisääntyneet (0,2 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on marraskuun loppuun mennessä hiukan suurempi kuin edellisenä vuona (2016: 88,5 htv, 2015: 88,2 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 11,8% (2016) 14,6% (2015). Orkesterin sairaspoissaolot on hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta 2,6 (2016), 2,8 (2015). Työvoiman ennustetaan alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 124,9:stä henkilötyövuodesta 122,1:een. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 18,3%:sta 14,9:ään, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 4,9%:sta 0,9:ään. Vakituisen henkilökunnan osuus on noussut 75,0% :sta 81,1:een.  Sairauspoissaolot ovat nousseet hieman ollen nyt 3,3% (3,1%), tapaturmapoissaolot samoin ollen nyt 0,34% (0,0%). Kehitys on jatkunut hyvänä, ennustamme htv:n olevan vuoden lopussa 124,5 (vahvistettu määrä 133).

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun loppuun mennessä 34,4 henkilötyövuotta, joka on 7,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan alittuvan. Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen 2,5% (2,3%).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-marraskuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.