Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 23.11.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuu 2016

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-lokakuussa 151,6 henkilötyövuotta eli 4,7 htv enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Korkeampi luku johtuu siitä, että kirjastopalveluihin siirrettiin viisi vakanssia vapaa-aikatoimen hallinnosta 1.1.2016. Muutos selittää osaltaan myös palvelualueenvakituisen henkilökunnan osuuden nousun (2015: 81,8 %; 2016: 86,2 %,). Lokakuun htv-luku alittaa vuoden 2016 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5) vajaan henkilötyövuoden verran (0,9 htv). Sijaisten osuus väheni merkittävästi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 3,4 prosenttia tämän vuoden alussa päättyneiden projektien ja niihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus pysyi lähes muuttumattomana (2016: 4,2 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 4,3 prosenttia). Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen nyt 3,8 % (2015: 3,3%).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on lokakuun loppuun mennessä hiukan suurempi kuin edellisenä vuona (2016: 88,3 htv, 2015: 88 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 11,5% (2016) 14,4% (2015). Orkesterin sairaspoissaolot on hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta 2,4 (2016), 2,6 (2015). Työvoiman ennustetaan alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 126,6 henkilötyövuodesta 123,2:een. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 19,0% 15,8:aan, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 4,9%  0,9:ään. Vakituisen henkilökunnan osuus on noussut 74,5% :sta 80,1:een.  Sairauspoissaolot ovat ennallaan (3,2%), tapaturmien osuus hieman noussut (0,0%-0,33%). Kehitys jatkuu hyvänä, pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä 133.

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun loppuun mennessä 34,6 henkilötyövuotta, joka on 8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen 2,6% (2,4%).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-lokakuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.