Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään toiminnan tilastotiedot ja oheismateriaalissa 1 kulttuurilautakunnan talouden toteutuminen 31.10.2016. Alla palvelualuejohtajien kommentit toiminnasta ajalla 1.1.-31.10.2016.

Palvelualuejohtaja Aart De Heer:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluiden toiminta on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti: Kävijämäärä on pienessä nousussa (+1,8 %) ja lainaus kaiken kaikkiaan aavistuksenomaisessa laskussa – pääkirjastossa -4,4 % ja lähikirjastoissa +7,1 %, yhteensä -0,7 %. Käyttäjäkoulutuksien määrää on hieman lisätty ja tapahtumien määrää hieman vähennetty, mutta niiden osallistujamäärät ovat kasvaneet lähes kolmanneksen – yhteensä noin 42.000 lokakuun loppuun mennessä. Verkkokirjaston käyttö on ennallaan ja e-aineistojen lainaus edelleen ripeässä kasvussa.

Palvelualuejohtaja Olli Immonen:

Museopalvelut

Seuranta-ajankohdalla tammi-lokakuu 2016 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 303 588 museoissa ja Suurtorilla (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät12 871). Vuonna 2015 kävijöitä oli samana ajanjaksona 278 142. Museoista eniten kävijöitä on ollut Turun linnassa, siellä kuun loppuun mennessä 131 091 (125 203 kävijää vuonna 2015). Kävijämäärä on noussut myös Kuralan Kylämäessä 70 978 (2015: 43 897) ja Wäinö Aaltosen museossa 23 360 (2015: 21 129). Kuralassa kävijöiden tilastointi on muuttunut ja kävijäluku perustuu laskureiden lukuihin.  Pääsymaksutulot ovat olleet hyvällä tasolla (toteuma 891 000 euroa, 97,72 % (2015 – 90,55%).

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesteri

Seuranta-ajankohdalla tammi-lokakuu 2016 konserttien ja tapahtumien kävijämäärä on yhteensä 55.026 henkilöä (2015: 55.338, 2014:42.307). Orkesterin täyttöaste oli syyskuun loppuun mennessä 96,47 %, kun se vastaavana ajankohtana viime vuonna oli 91,99 % ja sitä edeltävänä vuonna 85,20 %. Ulosvuokratuissa tilaisuuksissa on laskua, vuokrauksia toteutui syyskuun loppuun mennessä 34 kpl, kun se edellisinä vuosina oli 40 (2015) ja 49 (2014). Yleisökasvatustilaisuuskissa on vuoden alusta käynyt 5136 henkilöä ja lasten tapahtumissa 6046 lasta ja nuorta. Alkuvuoden toiminta on tavoitteiden mukainen.

Liite 1Toimintatilastot 1.1.-31.10.2016

Oheismateriaali 1Kulttuurilautakunnan talouden toteutuminen 31.10.2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedokseen toiminnan toteutumisen tammi-lokakuussa 2016 sekä talouden kuukausiraportin 31.10.2016 tilanteen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.