Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2016 toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan noin 0,3 milj.euroa suunniteltua parempi. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 21 000 euroa suunniteltua parempana. Vuoden 2016 projektirahoitus on 167.061 €, minkä lisäksi vuoden 2015 laskutettuja Digitaalinen kirjasto ja Kirjasampo -projektien menoja tuloutui vuodelle 2016 49.229 €. Projektitulot siis yhteensä 216.290 €.

Käyttöomaisuudessa hankintaportaalin hankinta toteutuu suunnitellusti. Myös rajapinta verkkomaksamiseen toteutuu, mutta hieman ennakoitua edullisemmin.

Kirjastopalveluihin siirrettiin viisi vakanssia vapaa-aikatoimen hallinnosta 1.1.2016 ja htv:n ylärajaksi määriteltiin 152,5. Kirjasto on pysynyt tavoitteessa syyskuun loppuun saakka – lievä alitus johtuu viivyttelystä toimien täytöissä sekä siitä, ettei kaikkia poissaoloja ole sijaistettu.

Museopalvelut

Seuranta-ajankohdalla tammi-syyskuu 2016 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 277 365 (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät 1 1347). Kävijöitä oli vuonna 2015 samana ajanjaksona 260 886. Museoista eniten kävijöitä on ollut Turun linnassa 120 706 (2015 – 115 429 henkilöä).

Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat toteutumassa. Työvoiman käytön osalta tullaan pysymään tavoitteessa (HTV 133).

Alkuvuoden toiminta on tavoitteiden mukainen. Talouden tilanne on edellistä vuotta tiukempi. Vuoden 2015 ylijäämän siirto vaikuttaa positiivisesti talouden toteumaan. Ennustettu toimintakate on 218 000 euroa suunniteltua parempi.

Kaupunginorkesteri

Orkesterin talous toteutuu suunnitellusti. Kävijämäärä on syyskuun loppuun mennessä ollut 49 146, kun se vuonna 2015 oli vastaavaan aikaan 43 263.

Toimialan hallinto

Vapaa-aikatoimialan hallinnon menot olivat syyskuun loppuun mennessä 67,31 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 75 %. Kulttuurilautakunnan avustuksien toteuma on 74,22 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 21,17 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden mm. alue- ja kohderyhmätyön menot sekä projektien omarahoitusosuus. Toimialan hallinnon budjetista ennustetaan säästyvän n. 45.000 €.

Toimialan hallinnossa oli syyskuun loppuun mennessä 34,9 henkilötyövuotta, joka on 8,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat nousseet hieman viime vuodesta ollen 2,4 % (2,2 %).

Oheismateriaali 1Käyttötalous- ja investointiosan ennuste

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2016 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.