Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 3.10.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-elokuu 2016

Seuraavana palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.8.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-elokuussa 151,4 henkilötyövuotta eli 4,9 htv enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Korkeampi luku johtuu vuoden alussa tapahtuneesta toimialan viiden kulttuurikoordinaattorin vakanssin siirtämisestä kirjastoon. Muutos selittää osaltaan myös palvelualueen vakituisen henkilökunnan osuuden nousun (2015: 81,6 %; 2016: 86,4 %,).  Elokuun htv-luku alittaa vuoden 2016 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5) runsaan henkilötyövuoden verran (1,1 htv). Sijaisten osuus väheni merkittävästi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 3,3 prosenttia tämän vuoden alussa päättyneiden projektien ja niihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2015: 12,6 %, 2015: 9,3 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus pysyi lähes muuttumattomana (2016: 4,1 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2016: 4,2 prosenttia).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on elokuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2016: 85,9 htv, 2015: 86,6 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 10,6% (2016) 14,2% (2015). Orkesterin sairaspoissaolot on hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta 2,3 (2016), 2,5 (2015). Työvoiman ennustetaan alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 130,5:stä henkilötyövuodesta 125,2:een. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 20,9%:sta 17,4:ään, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 5,0%:sta 0,8:aan. Vakituisen henkilökunnan osuus on noussut 72,7% :sta 78,5:een.  Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet  (3,4%-3,5%), samoin tapaturmien osuus (0,0%-0,34%). Kehitys jatkuu hyvänä, pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä (133).

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli elokuun loppuun mennessä 35,1 henkilötyövuotta, joka on 8,4 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen 2% (1,9%).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-elokuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian kokouksessa esitteli Seija Tölkkö.