Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen strategisten (toiminnallisten), taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Vapaa-aikatoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden 176 000 euroa heikompana. Käyttötalousinvestoineissa syntyy kuitenkin 70 000 euron nettosäästö.

Kulttuurilautakunnan tulojen ennustetaan ylittyvän 544 000 euroa ja toimintamenot alittuvan 508 000 euroa. Toimintakate on 36 000 euroa talousarviota parempi. Henkilöstömenot ovat 363 000 euroa budjetoitua suuremmat, joka selittyy ulkoisella ja budjetoimattomalla tulorahoituksella palkatun henkilökunnan kustannuksilla.

Turun kaupunginteatteri Oy:n toiminnan toteutuminen

Kaupunginteatterin sopimuksessa on katsojaluku määritelty puolivuosittain seurattavaksi. Muut mittarit/tunnusluvut seurataan vuosittain.

Kaupunginteatterin katsojamäärä ajalla 1.1.-30.6.2016 on yhteensä 57 618.