Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 17.8.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuu 2016

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.7.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli kesäkuun loppuun mennessä 35,4 henkilötyövuotta, joka on 8,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen 2,3% (2%).

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-heinäkuussa 151,6 henkilötyövuotta eli 5,4 htv enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kohonnut htv-luku selittyy vuoden alussa tapahtuneesta toimialan viiden kulttuurikoordinaattorin vakanssin siirtämisestä kirjastoon. Muutos selittää osaltaan myös palvelualueen vakituisen henkilökunnan osuuden nousun (2015: 81,2 %; 2016: 86,0 %,). Heinäkuun htv-luku alittaa vuoden 2016 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5) vajaan henkilötyövuoden verran (0,9 htv). Sijaisten osuus väheni merkittävästi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 3,1 prosenttia tämän vuoden alussa päättyneiden projektien ja niihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2015: 12,8 %, 2015: 9,7 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus pysyi muuttumattomana (4,2 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairauspoissaolojen osuus laski 3,5 prosenttiin, mikä on jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (2015: 3,7 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on heinäkuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2016: 86,1 htv, 2015: 87,2 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 11,2% (2016) 14,9% (2015). Työvoiman ennustetaan aavistuksen alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 128,3:sta henkilötyövuodesta 122,3:een. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 19,4%:sta 15,4:ään, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 5,1%:sta 0,9:ään. Vakituisen henkilökunnan  osuus on noussut 74,2% :sta 80,1:een.  Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet (3,7%-3,8%), samoin tapaturmien osuus (0,00%-0,39%). Kehitys jatkuu hyvänä, pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä (133).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-heinäkuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.